|
Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 22/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 7187940/2016.
|
|
|
Empenho 00002/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.950,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
ADT Nº 02. CT 22/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 22/2017 POR 12 MESES (04/01/2019 A 03/01/2020). VALOR P/2019 CONFORME PROCESSO 7187940/201
|
|
|
Empenho 00006/2019 - 08/01/2019
|
| Data:
|
08/01/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.468,55
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 55.468,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.468,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIPS DO BENEFÍCIO DO VALE ALIMENTAÇÃO. JA A ABRIL - EXERCÍCIO 2019. proc 1738203/2015
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
26739/2018
|
Licitação:
|
145/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.004,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 898,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 898,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912449830/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2673989/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00021/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3398/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.771,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 18.771,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 18.771,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00339854/19/19
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3398/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 453,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 453,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 453,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2019-Proc. 00339854/19/19
|
|
|
Empenho 00024/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
69532/2018
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.766,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 21.817,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.817,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00025/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
69529/2018
|
Licitação:
|
11/2019
|
Valor Original:
|
R$ 39.474,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 38.306,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.306,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00026/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.488,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 7.488,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.488,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). EX 2019. PROC 1431824/2017
|
|
|
Empenho 00027/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.390,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 567,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 567,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2019. PROC 1431824/2017
|
|
|
Empenho 00028/2019 - 08/02/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Processo:
|
31498/2017
|
Licitação:
|
137/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.728,56
|
| Beneficiário:
|
TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.763,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.763,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 210/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL C/ RESERVA/EMISSÃO/ REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS (TRANSACTION FEE). EX 2019. PROC 1611364/2018
|
|
|
Empenho 00029/2019 - 12/02/2019
|
| Data:
|
12/02/2019
|
Processo:
|
7445/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 77,34
|
| Beneficiário:
|
CARTORIO DO 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE MACAE
|
Liquidado:
|
R$ 77,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO Nº 0008663-58.2014.8.19.0028. CONFORME PROCESSO 744359/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00030/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
1698/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71,41
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 71,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 003082-66.2003.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 140080964
|
|
|
Empenho 00031/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
1698/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 525,54
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 525,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 525,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS NO PROCESSO JUDICIAL 003082-66.2003.8.08.0024. EXERCÍCIO 2019. DUA 140080965
|
|
|
Empenho 00032/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
74981/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,78
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 130165988
|
|
|
Empenho 00033/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
74981/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 514,29
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 130165989
|
|
|
Empenho 00034/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
4903/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 814,30
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 814,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 814,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA´S 190008506/190008505/190008497/190009498/190008500/190008502/190008483/190008488/190008489/
190008494
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
3628/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 985,41
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 985,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 985,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 190005715
|
|
|
Empenho 00036/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
3626/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97,90
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 97,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 180190788
|
|
|
Empenho 00037/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
3683/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195,24
|
| Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 195,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DUA 110040251
|
|