|
Empenho 00003/2019 - 10/01/2019
|
| Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
28654/2018
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.682,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 44.291,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.291,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00004/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
29596/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 31,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
|
|
|
Empenho 00007/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 74.535,20
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 12.506,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.506,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 275/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00008/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.974,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 9.974,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.974,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00009/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 324,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 324,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 324,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00015/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 59.356,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 59.356,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.356,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00021/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.846,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.846,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. VIGÊNCIA 31/12/2019 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281,61
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 1.281,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 1.281,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE HÉRICA CORREA SOUZA NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 15/03/2019
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Processo:
|
11327/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,21
|
| Beneficiário:
|
WESLLEY JULIÃO
|
Liquidado:
|
R$ 961,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE DE GABINETE
|
Pago:
|
R$ 961,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR WESLLEY JULIÃO NA CAPACITAÇÃO E 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENACON, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2019.
|
|
|
Empenho 00027/2019 - 18/03/2019
|
| Data:
|
18/03/2019
|
Processo:
|
8763/2019
|
Licitação:
|
9/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.15 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK E COQUETEL) PARA ATENDER AO PROCON. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 876317/2019
|
|
|
Empenho 00029/2019 - 29/03/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.094,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.038,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.038,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 125/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA DE 31/03/2019 A 30/03/2021- EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00030/2019 - 29/03/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 34.984,53
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 19.809,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.809,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 125/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PRORROGA DE 31/03/2019 A 30/03/2021 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
24555/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 640,80
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Liquidado:
|
R$ 640,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 640,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HERICA C.SOUZA NA "CAPACITAÇÃO E 21ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR C/O SIST.NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SENACON",QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24/05/19. PROC.2455565/19.
|
|
|
Empenho 00039/2019 - 16/05/2019
|
| Data:
|
16/05/2019
|
Processo:
|
24555/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 480,60
|
| Beneficiário:
|
JULIANA DAVID DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 480,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 480,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA D.DOS SANTOS NA"CAPACITAÇÃO/21ªREUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR C/O SIST.NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR-SENACON",QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 23 E 24/05/19.PROC.24555/19.
|
|
|
Empenho 00041/2019 - 17/05/2019
|
| Data:
|
17/05/2019
|
Processo:
|
23113/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.392,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.392,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00044/2019 - 30/05/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
23350/2019
|
Licitação:
|
56/2019
|
Valor Original:
|
R$ 198,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 198,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
PROC 2335062/2019. AQUISIÇÃO DE ESCADA BANQUETA 03 DEGRAUS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00045/2019 - 30/05/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Processo:
|
24001/2019
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.598,00
|
| Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 2400168/2019. AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROCON. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00046/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO-JORNALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00047/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
FABIO CESAR RODRIGUES LIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO CESAR RODRIGUES LINS NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00048/2019 - 31/05/2019
|
| Data:
|
31/05/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
VIVIAN SANTANA PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN SANTANA PEREIRA NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|