Empenho 00165/2019 - 31/01/2019
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Data:
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31/01/2019
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Processo:
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61361/2015
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Licitação:
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4/2016
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Valor Original:
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R$ 40.000,00
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Beneficiário:
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SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Liquidado:
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R$ 40.000,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 40.000,00
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 426/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. proc 6659090/2017
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Empenho 01180/2019 - 30/05/2019
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Data:
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30/05/2019
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Processo:
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27340/2019
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Licitação:
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72/2019
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Valor Original:
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R$ 10.525,00
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Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 10.525,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 10.525,00
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
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Descrição:
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AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO" DO PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE/RS. PROC 2734004/2019
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Empenho 01185/2019 - 04/06/2019
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Data:
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04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.708,80
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Beneficiário:
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ADRIANA BARCELOS SOSSAI ZAGANELLI
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Liquidado:
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R$ 1.708,80
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Cargo do beneficiário:
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Gerente de Educação para o Trânsito
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Pago:
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R$ 1.708,80
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01199/2019 - 04/06/2019
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Data:
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04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.708,80
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Beneficiário:
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BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA
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Liquidado:
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R$ 1.708,80
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Cargo do beneficiário:
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SUBSECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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Pago:
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R$ 1.708,80
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01200/2019 - 04/06/2019
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Data:
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04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.708,80
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Beneficiário:
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BRUNO MEDEIROS LOUREIRO
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Liquidado:
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R$ 1.708,80
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Cargo do beneficiário:
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GUARDA MUNICIPAL
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Pago:
|
R$ 1.708,80
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01201/2019 - 04/06/2019
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Data:
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04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.281,60
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Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
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Liquidado:
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R$ 1.281,60
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Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
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Pago:
|
R$ 1.281,60
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01202/2019 - 04/06/2019
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Data:
|
04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.708,80
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Beneficiário:
|
RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
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Liquidado:
|
R$ 1.708,80
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Cargo do beneficiário:
|
TÉCNICO EDUCACIONAL
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Pago:
|
R$ 1.708,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01203/2019 - 04/06/2019
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Data:
|
04/06/2019
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Processo:
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27171/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.708,80
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Beneficiário:
|
TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR
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Liquidado:
|
R$ 1.708,80
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Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Formação e Desenvolvimento em Educação
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Pago:
|
R$ 1.708,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO", DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, DOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO DE 2019.
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Empenho 01537/2019 - 01/07/2019
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Data:
|
01/07/2019
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
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Valor Original:
|
R$ 89.778,80
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Liquidado:
|
R$ 89.778,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 89.778,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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SALDO DO CT426/17 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº6659090/17. EX/19.
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Empenho 01538/2019 - 01/07/2019
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Data:
|
01/07/2019
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Processo:
|
61361/2015
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Licitação:
|
4/2016
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Valor Original:
|
R$ 61.752,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
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Liquidado:
|
R$ 41.355,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 41.355,41
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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ADITIVO Nº02 DE ACRESCIMO DE 24,89960% AO CT426/17-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº6659090/17.EX/19.
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Empenho 02620/2019 - 22/10/2019
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Data:
|
22/10/2019
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Processo:
|
28032/2019
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Licitação:
|
175/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.250,00
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Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 4.250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.250,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
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Descrição:
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CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19. EX/19.
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Empenho 02743/2019 - 07/11/2019
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Data:
|
07/11/2019
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Processo:
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61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
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Valor Original:
|
R$ 48.717,42
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Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
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PROC 6659090/2017. ADITIVO 3-CT 426/2017-REF. PREST SERV. ESP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO, OBJET. EXECUÇÃO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO E MANUT. CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA E PERFECTIVA DE SIST. DE INFORMAÇÃO-PRORROGAÇÃO E CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 4,94058%
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Empenho 02753/2019 - 08/11/2019
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Data:
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08/11/2019
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Processo:
|
65846/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 801,00
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Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
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Liquidado:
|
R$ 801,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
Pago:
|
R$ 801,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
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CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JACIRA DOS ANJOS PEREIRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE VIDA NO TRÂNSITO E IV FÓRUM ESTADUAL DO PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO DO PARANÁ, A SER REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 13 E 14 DE NOV/2019
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