|
Empenho 00013/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 194.953,85
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 194.953,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194.953,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 637 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00014/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.145.777,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.358.828,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.358.828,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.764 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00015/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 194.953,85
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 194.953,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194.953,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 637 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00016/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.145.777,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.358.828,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.358.828,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.764 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00017/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
29140/2017
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor Original:
|
R$ 85.788,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 85.788,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.788,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 4,52% AO CT252/17 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF " PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 2914016/17. EX/19.
|
|
|
Empenho 00018/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
54695/2003
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO 15 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
|
|
Empenho 00021/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
12791/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.269.783,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.269.783,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00022/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
12797/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.120.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 717.944,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 717.944,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00023/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
17114/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.650.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 2.650.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.650.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00024/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
16501/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 748.091,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 748.091,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00027/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
23532/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 367.200,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 367.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 367.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº11 DE PRORROGAÇAO AO CT47/05-LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL,PARTE DO ANTIGO COLÉGIO DO CARMO,SITUADO NA PÇA JOSEFA HOSANAH, S/Nº,CENTRO,O QUAL SE DESTINARÁ AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "S.VICENTE DE PAULO".VIG.12MESES.PROCESSO Nº2353238/05.EX/19.
|
|
|
Empenho 00028/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
39424/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 59.280,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 59.280,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.280,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 AO CT045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350, BAIRRO MARIA ORTIZ, VITÓRIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO "BRINCARTE GOIABEIRAS". VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3942425/11. EX/19.
|
|
|
Empenho 00029/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
6706/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 155.338,32
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 155.338,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155.338,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO SALDO DO ADITAMENTO 05 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 010/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00365/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
61369/2018
|
Licitação:
|
327/2018
|
Valor Original:
|
R$ 174.200,00
|
| Beneficiário:
|
CANTARES MAGAZINE - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 174.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 174.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2.000 CADEIRAS "CJC 01" E 500 MESAS "CJC 01") PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2018. PROCESSO Nº 432813/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00367/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
4957/2014
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor Original:
|
R$ 470.157,48
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 470.157,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 470.157,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT247/14 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 725, PONTAL DE CAMBURI - JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES.PROCESSO Nº 495739/14. EX/19.
|
|
|
Empenho 00370/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
68928/2018
|
Licitação:
|
33/2019
|
Valor Original:
|
R$ 407.546,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 337.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EX 2019
|
|
|
Empenho 00371/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
68928/2018
|
Licitação:
|
33/2019
|
Valor Original:
|
R$ 407.546,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 337.323,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.323,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EX 2019
|
|
|
Empenho 00372/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
68926/2018
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor Original:
|
R$ 492.375,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 492.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 492.375,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE COMPRA DE VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS (131.300) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEME. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00373/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
68926/2018
|
Licitação:
|
34/2019
|
Valor Original:
|
R$ 692.250,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 692.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 692.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE COMPRA DE VALE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS (184.600) PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEME. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00374/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
4041/2018
|
Licitação:
|
102/2018
|
Valor Original:
|
R$ 117.768,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 117.768,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.768,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO E ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 11,11% AO CT275/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. PROCESSO Nº 404102/18. EX/2019.
|
|