Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ação de Governo 2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 855.009,85 Total Pago: R$ 855.009,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.699.739,16 Total Liquidado: R$ 855.009,85 Total Pago: R$ 855.009,85
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 581.314,68
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 383.244,52
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 383.244,52
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/17 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº718204/17. EX/19.

Empenho 0020/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 69879-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 84.094,04
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 84.094,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 84.094,04
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO,ADEQUAÇAO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/18-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1(UM) A 4(QUATRO)ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL.VIG.ATE 31/12/20.VALOR REF.1ªPARCELA.PROCESSO Nº6987960/17.EX/19.

Empenho 0032/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 12.000,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.000,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0033/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 8.957,08
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 8.957,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.957,08
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0034/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 41.773,26
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 41.773,26
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 41.773,26
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0035/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 2.568,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 2.568,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.568,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0844/2019 - 18/03/2019
Data: 18/03/2019 Processo: 69879-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 137.988,08
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 69.094,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 69.094,04
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO REF. 2ª e 3ª PARCELAS DO ADITIVO 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. EXERCÍCIO 2019

Empenho 1008/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 236.869,20
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 69.398,52
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 69.398,52
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019

Empenho 1009/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 396.937,50
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 121.198,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 121.198,25
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019

Empenho 1010/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 159.886,44
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 56.679,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 56.679,32
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019

Empenho 1011/2019 - 01/04/2019
Data: 01/04/2019 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 37.350,88
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 6.002,82
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.002,82
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019

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  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/07/2019 às 1:19
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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