|
Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 581.314,68
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 581.314,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 581.314,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/17 - OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº718204/17. EX/19.
|
|
|
Empenho 00020/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
69879/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 84.094,04
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 84.094,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.094,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO,ADEQUAÇAO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/18-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1(UM) A 4(QUATRO)ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL.VIG.ATE 31/12/20.VALOR REF.1ªPARCELA.PROCESSO Nº6987960/17.EX/19.
|
|
|
Empenho 00032/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00033/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.957,08
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.957,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.957,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00034/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 41.773,26
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 41.773,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.773,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 163/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA OXFORD TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.568,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.568,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.568,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00844/2019 - 18/03/2019
|
| Data:
|
18/03/2019
|
Processo:
|
69879/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 137.988,08
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Liquidado:
|
R$ 137.988,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 137.988,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO REF. 2ª e 3ª PARCELAS DO ADITIVO 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2018 FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 01008/2019 - 01/04/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 236.869,20
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 206.533,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 206.533,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
|
|
Empenho 01009/2019 - 01/04/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 396.937,50
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 388.469,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 388.469,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CT 163/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, C/MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
|
|
Empenho 01010/2019 - 01/04/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 159.886,44
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 150.580,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 150.580,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
|
|
Empenho 01011/2019 - 01/04/2019
|
| Data:
|
01/04/2019
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 37.350,88
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 37.350,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.350,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CT 162/2018. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTES, P/ ESTUDANTES DE EDUC. INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIC. DE ENSINO. PRORROGA 02/04/19 A 01/04/20. PROC 432643/2018. EX 2019
|
|
|
Empenho 03174/2019 - 17/10/2019
|
| Data:
|
17/10/2019
|
Processo:
|
55061/2018
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.160,00
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Liquidado:
|
R$ 20.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.160,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA AS EMEF'S . ATA 48/2019. PROCESSO Nº 6105701/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 03176/2019 - 17/10/2019
|
| Data:
|
17/10/2019
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 47.400,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 47.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS EMEF'S. ATA 266/2019. PROCESSO Nº 6105315/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 03291/2019 - 23/10/2019
|
| Data:
|
23/10/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 208,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 208,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 208,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA. PROCESSO 6166319/2019.
|
|
|
Empenho 03292/2019 - 23/10/2019
|
| Data:
|
23/10/2019
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 32.170,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 32.170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA. PROCESSO 6166274/2019
|
|
|
Empenho 03305/2019 - 29/10/2019
|
| Data:
|
29/10/2019
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 92.190,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 92.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.190,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SALDO DO CONTRATO 161/2019. PROCESSO 3973750/2018.
|
|
|
Empenho 03306/2019 - 29/10/2019
|
| Data:
|
29/10/2019
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 27.810,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.529,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.529,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SALDO DO CONTRATO 161/2019. PROCESSO 3973750/2018.
|
|
|
Empenho 03321/2019 - 04/11/2019
|
| Data:
|
04/11/2019
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 98.771,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 87.185,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.185,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO 420/2017 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES E CONCEDER REAJUSTE DE 4,94% REFERENTE AO ÍNDICE IPCA-IBGE PERÍODO MAIO/2018 A ABRIL/2019. PROCESSO 6637788/2017
|
|
|
Empenho 03450/2019 - 12/11/2019
|
| Data:
|
12/11/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
PROCESSO 1818070/2015. SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 03492/2019 - 13/11/2019
|
| Data:
|
13/11/2019
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 770.908,76
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 770.908,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 770.908,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
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PROCESSO 2980020/2019. ADITIVO 12 DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2019.
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