Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ação de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.837.396,38 Total Liquidado: R$ 4.120.122,67 Total Pago: R$ 4.084.243,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.837.396,38 Total Liquidado: R$ 4.119.054,67 Total Pago: R$ 3.463.840,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

128 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0011/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 18180-70/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 195.565,95
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 195.565,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 195.565,95
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.

Empenho 0012/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 18180-70/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.146.267,44
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 1.358.264,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.358.264,48
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.

Empenho 0025/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 8056-25/2005 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 370.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 187.979,53
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 153.438,85
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019

Empenho 0026/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 8055-80/2005 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 65.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 18.412,57
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 18.412,57
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0030/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 20914-43/2017 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 503,82
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 469,61
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 469,61
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ex 2019

Empenho 0031/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 20914-43/2017 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 6.697,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.242,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.242,34
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.

Empenho 0037/2019 - 02/01/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 22592-58/2018 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 108.138,37
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 108.138,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 108.138,37
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0364/2019 - 29/01/2019
Data: 29/01/2019 Processo: 16342-89/2018 Licitação: 45/2018 Valor: R$ 1.265.203,00
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 631.971,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 631.971,50
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19.

Empenho 0375/2019 - 30/01/2019
Data: 30/01/2019 Processo: 28603-03/2018 Licitação: 144/2018 Valor: R$ 3.150,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.569,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.299,40
Natureza: 3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019

Empenho 0378/2019 - 30/01/2019
Data: 30/01/2019 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 40,50
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 155/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO) FIRMADO COM EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME. PERÍODO 01/01/2019 A 26/03/2019. proc 1140277/2018

Empenho 0379/2019 - 30/01/2019
Data: 30/01/2019 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 891,00
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 155/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO) FIRMADO COM EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME. PERÍODO 01/01/2019 A 26/03/2019. proc 1140277/2018

Empenho 0396/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 2034-57/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 264,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 264,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 264,96
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA À SEME. PROCESSO Nº 203457/19. EX/19.

Empenho 0397/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 19.176,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 831,70
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 831,70
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018

Empenho 0398/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 374,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 158,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 158,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018

Empenho 0410/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 74366-52/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.339,29
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 1.339,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.339,29
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição: RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA CAUÇÃO ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO PELA EMPRESA EVOLUÇÃO COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA ME - CONTRATO 011/2018.

Empenho 0420/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 160.630,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 160.630,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 160.630,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 12, CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEME. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.

Empenho 0421/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 20.901,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 19.395,73
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 19.395,73
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. proc 1450705/2017

Empenho 0422/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.296,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.296,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.296,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. proc 1450705/2017

Empenho 0445/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 73993-04/2016 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 28.576,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 28.576,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 28.576,40
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018.

Empenho 0446/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 73993-04/2016 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 4.605,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 4.605,28
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.605,28
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.