|
Empenho 00011/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195.565,95
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 195.565,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.565,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 639 VALES C.H. 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00012/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
18180/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.146.267,44
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.358.264,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.358.264,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
|
|
|
Empenho 00025/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 370.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 370.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 370.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00026/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
8055/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 65.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 63.832,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.832,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00030/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
20914/2017
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor Original:
|
R$ 503,82
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 503,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 503,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ex 2019
|
|
|
Empenho 00031/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
20914/2017
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.697,08
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.697,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.697,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 E APOSTILAMENTO 02 DO CONTRATO 238/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.
|
|
|
Empenho 00036/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
16978/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor Original:
|
R$ 44.586,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 8.037,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.037,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO .
|
|
|
Empenho 00037/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
22592/2018
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor Original:
|
R$ 108.138,37
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 108.138,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108.138,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 227/2018 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO VEICULAR. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00363/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PERÍODO ATE 31/01/2019. PROCESSO Nº 5614099/17. EX/19.
|
|
|
Empenho 00364/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.265.203,00
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.265.203,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.265.203,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 4246953/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00369/2019 - 29/01/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.667,39
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.667,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.667,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT47/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/19.
|
|
|
Empenho 00375/2019 - 30/01/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
28603/2018
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.150,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.128,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.128,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
|
|
|
Empenho 00378/2019 - 30/01/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
6350/2017
|
Licitação:
|
65/2017
|
Valor Original:
|
R$ 40,50
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 155/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO) FIRMADO COM EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME. PERÍODO 01/01/2019 A 26/03/2019. proc 1140277/2018
|
|
|
Empenho 00379/2019 - 30/01/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
6350/2017
|
Licitação:
|
65/2017
|
Valor Original:
|
R$ 891,00
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 155/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO) FIRMADO COM EMPRESA MABOL COMERCIAL LTDA-ME. PERÍODO 01/01/2019 A 26/03/2019. proc 1140277/2018
|
|
|
Empenho 00396/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
2034/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 264,96
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 264,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 264,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA À SEME. PROCESSO Nº 203457/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 00397/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.176,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.519,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.519,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019. proc 776319/2018
|
|
|
Empenho 00398/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 374,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 374,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018
|
|
|
Empenho 00399/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00400/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.662,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.662,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.662,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXERCÍCIO 2019
|
|
|
Empenho 00401/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 049/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. EXERCÍCIO 2019
|
|