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Empenho 00008/2019 - 02/01/2019
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| Data:
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02/01/2019
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Processo:
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82262/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.095.609,65
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| Beneficiário:
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INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
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Liquidado:
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R$ 1.095.609,65
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 1.095.609,65
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| Unidade Orçamentária:
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11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
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Empenho 00009/2019 - 02/01/2019
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| Data:
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02/01/2019
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Processo:
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82262/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 276.000,00
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
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Liquidado:
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R$ 169.177,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 169.177,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
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Empenho 00010/2019 - 02/01/2019
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| Data:
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02/01/2019
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Processo:
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82262/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 138.000,00
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
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Liquidado:
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R$ 138.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 138.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
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Empenho 00011/2019 - 02/01/2019
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| Data:
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02/01/2019
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Processo:
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82262/2015
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 27.633,40
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
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Liquidado:
|
R$ 27.633,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 27.633,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
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| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP.PROCESSO Nº2568723/18.EX/19.
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Empenho 01590/2019 - 15/07/2019
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| Data:
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15/07/2019
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Processo:
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82262/2015
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 168.624,35
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 168.624,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 168.624,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
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Empenho 01591/2019 - 15/07/2019
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| Data:
|
15/07/2019
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Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.007.098,94
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 1.007.098,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.007.098,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
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Empenho 01592/2019 - 15/07/2019
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| Data:
|
15/07/2019
|
Processo:
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82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.177,00
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| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
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Empenho 01593/2019 - 15/07/2019
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| Data:
|
15/07/2019
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.650,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 3.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº2 AO T. DE COLABORAÇÃO Nº8/17-COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. PROCESSO Nº2568723/18. EX/19.
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Empenho 01592/2019 - 09/12/2019
Anulação
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| Data:
|
09/12/2019
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Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.177,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 00009/2019 - 09/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$106.823,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 03408/2019 - 13/12/2019
|
| Data:
|
13/12/2019
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 115.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 115.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
PROC 2568723/18.SALDO ADIT2, CONF.APOSTILAMENTO 10, TC 08/2017, REF.COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA P/ EXECUÇÃO DESPESAS DE CUSTEIO P/ MANUTENÇÃO/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/ POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA_CENTRO POP. EX 2019
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