Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Ação de Governo 2012 - Acolhimento Institucional
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.798.983,13 Total Liquidado: R$ 5.791.971,49 Total Pago: R$ 5.791.971,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.798.983,13 Total Liquidado: R$ 5.706.361,69 Total Pago: R$ 5.640.119,97
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0013/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 12425-75/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.335.902,03
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.335.902,03
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.335.902,03
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. PROCESSO Nº 2569380/18. EX/19.

Empenho 0014/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 12425-75/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. PROCESSO Nº 2569380/18. EX/19.

Empenho 0015/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 12425-75/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 198.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 198.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 198.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. PROCESSO Nº 2569380/18. EX/19.

Empenho 0020/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.305.580,17
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.305.580,17
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.305.580,17
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PROCESSO Nº 2569236/18. EX/19.

Empenho 0021/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 180.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 180.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PROCESSO Nº 2569236/18. EX/19.

Empenho 0022/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 108.682,68
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 108.682,68
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 108.682,68
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PROCESSO Nº 2569236/18. EX/19.

Empenho 0033/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 44869-70/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.608.523,47
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.608.523,47
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.608.523,47
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 4/17-ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA,ACIMA DE 18 ANOS,REGIME DE 24 HORAS,EM CARÁTER PROVISÓRIO,PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO,PROMOVER P/AUTONOMIA E SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO.PROC.2569191/18.EX/19.

Empenho 0034/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 44869-70/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 144.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 144.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 144.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 4/17-ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA,ACIMA DE 18 ANOS,REGIME DE 24 HORAS,EM CARÁTER PROVISÓRIO,PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO,PROMOVER P/AUTONOMIA E SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO.PROC.2569191/18.EX/19.

Empenho 0035/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 44869-70/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 180.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 180.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 4/17-ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA,ACIMA DE 18 ANOS,REGIME DE 24 HORAS,EM CARÁTER PROVISÓRIO,PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO,PROMOVER P/AUTONOMIA E SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO.PROC.2569191/18.EX/19.

Empenho 0054/2019 - 2/1/2019
Data: 02/01/2019 Processo: 77352-29/2016 Licitação: 39/2017 Valor Original: R$ 419.340,80
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 383.517,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 383.517,28
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO DO CT132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX. PROCESSO Nº 7735229/16. VIGENCIA 12 MESES. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 0368/2019 - 22/2/2019
Data: 22/02/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA P/ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV E OFERECER UM ESPAÇO DIGNO P/PERNOITE. PROC.2569236/18 - EX/19.

Empenho 0368/2019 - 3/4/2019 Anulação
Data: 03/04/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 0717/2019 - 10/4/2019
Data: 10/04/2019 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 71.317,32
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 71.317,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 71.317,32
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO DE PERNOITE. PROC.2569236/18-EX/19.

Empenho 2694/2019 - 10/10/2019
Data: 10/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 13.549,92
Beneficiário: BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 13.495,92
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 13.495,92
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: PROC: 5785864/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LAVADORA DE ROUPAS). EXERCÍCIO 2019.

Empenho 2695/2019 - 10/10/2019
Data: 10/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 32.666,62
Beneficiário: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Liquidado: R$ 32.666,62
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 32.666,62
Natureza: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: PROC: 5786188/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADORES). EXERCÍCIO 2019.

Empenho 2696/2019 - 10/10/2019
Data: 10/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 4.722,21
Beneficiário: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Liquidado: R$ 4.722,21
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 4.722,21
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: PROC: 5786188/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TELEVISORES). EXERCÍCIO 2019.

Empenho 2698/2019 - 11/10/2019
Data: 11/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 14.814,80
Beneficiário: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI Liquidado: R$ 14.814,80
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 14.814,80
Natureza: 4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: PROC: 5786188/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (BEBEDOUROS). EXERCÍCIO 2019.

Empenho 2700/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 2.398,20
Beneficiário: VENTURA INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 2.398,20
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.398,20
Natureza: 4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: PROCESSO 5785710/2019. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO(CATORZE APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS, REPRODUTOR: MP3-CD, CD-RW, CD-R) ATENDENDO Á GERÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 2701/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 61445-01/2018 Licitação: 34/2019 Valor Original: R$ 12.832,75
Beneficiário: DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 12.832,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 12.832,75
Natureza: 4.4.90.52.14 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: PROCESSO 5785520/2019. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (SETE FOGÕES TIPO INDUSTRIAL, SEIS QUEIMADORES E EM FERRO FUNDIDO) ATENDENDO Á GAC - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 2702/2019 - 14/10/2019
Data: 14/10/2019 Processo: 60164-23/2018 Licitação: 15/2019 Valor Original: R$ 78.861,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 78.861,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 78.861,00
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: PROCESSO 5851661/2019. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (09 SOFÁS, 12 GUARDA-ROUPAS, 08 ARMÁRIOS, 08 BERÇOS, 27 CAMAS, 10 POLTRONAS, 2 CONJUNTOS MESA C/ SEIS CADEIRAS, 96 CAMAS, PARA ATENDER A GAC - EXERCÍCIO/2019.

transparênciaWeb - 3.9.1.15
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/07/2020 às 4:05
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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