|
Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.069,49
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 72.179,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.179,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 4 CT 140/2015 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX 2019. PROC 1764232/2015
|
|
|
Empenho 00006/2019 - 15/01/2019
|
| Data:
|
15/01/2019
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 122,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 122,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOKEN TIPO CNPJ A3 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 22/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6947891/2018.
|
|
|
Empenho 00007/2019 - 15/01/2019
|
| Data:
|
15/01/2019
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A3 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 22/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6947891/2018.
|
|
|
Empenho 00027/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.021,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.021,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.021,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00030/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
28572/2018
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor Original:
|
R$ 842,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 842,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 842,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912450773/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00034/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
71680/2018
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.894,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 8.894,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.894,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00035/2019 - 28/01/2019
|
| Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
71689/2018
|
Licitação:
|
21/2019
|
Valor Original:
|
R$ 13.266,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9.540,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.540,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00038/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 12.729,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.482,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.482,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT135/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1437314/2017. EX/19.
|
|
|
Empenho 00039/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 798,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 579,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 579,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT135/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº1437314/2017. EX/19.
|
|
|
Empenho 00040/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
46107/2018
|
Licitação:
|
147/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.693,60
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.693,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.693,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
SALDO CT364/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL “A TRIBUNA”, IMPRESSO E DIGITAL, COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, P/ A SECRETARIA DE GOVERNO DA PMV. PROCESSO Nº4610731/18 - EX/2019.
|
|
|
Empenho 00041/2019 - 31/01/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
1123/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 89.896,00
|
| Beneficiário:
|
FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
|
Liquidado:
|
R$ 89.896,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.896,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO P/ PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL RELATIVA MISSÃO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS,C/ OBJETIVO DE ZELAR PELA AUTONOMIA MUNICIPAL,GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO PLENA E IMPRESCINDÍVEL DOS MUNICÍPIOS NO PACTO FEDERATIVO - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00042/2019 - 13/02/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Processo:
|
63519/2018
|
Licitação:
|
230/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.800,00
|
| Beneficiário:
|
EDES SPERIDON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 456/18 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO Nº 6351936/18. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00062/2019 - 22/02/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Processo:
|
8588/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.828,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.828,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.828,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2019-Proc. 00858868/19/19
|
|
|
Empenho 00065/2019 - 27/02/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Processo:
|
2966/2019
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 1.393,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.393,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA", IMPRESSO E DIGITAL, COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 296608/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00068/2019 - 11/03/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Processo:
|
11063/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.085,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.085,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.085,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 03/2019-Proc. 01106300/19/19
|
|
|
Empenho 00070/2019 - 12/03/2019
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.224,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.224,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC: 335424/2019. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00071/2019 - 12/03/2019
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
PROC: 335424/2019. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00072/2019 - 12/03/2019
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Processo:
|
33880/2018
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
PROC: 335424/2019. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA TIPO INTERCÂMBIO POR REGISTRO DE PREÇO. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00093/2019 - 25/03/2019
|
| Data:
|
25/03/2019
|
Processo:
|
13867/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.538,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.538,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.538,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01386743/19/19
|
|
|
Empenho 00096/2019 - 25/03/2019
|
| Data:
|
25/03/2019
|
Processo:
|
1123/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.828,00
|
| Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 35.828,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.828,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
CONTRIBUIÇÃO ANUAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AMUNES. EXERCÍCIO 2019. PROC 112386/2019
|
|