|
Empenho 00145/2019 - 13/05/2019
|
| Data:
|
13/05/2019
|
Processo:
|
17408/2019
|
Licitação:
|
50/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.394,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.394,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.394,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LONA PLÁSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1740839/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00172/2019 - 07/06/2019
|
| Data:
|
07/06/2019
|
Processo:
|
17704/2019
|
Licitação:
|
67/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.125,00
|
| Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.125,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL_CAPA DE CHUVA/MÁSCARA, PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 1770430/2019
|
|
|
Empenho 00173/2019 - 07/06/2019
|
| Data:
|
07/06/2019
|
Processo:
|
17704/2019
|
Licitação:
|
67/2019
|
Valor Original:
|
R$ 752,00
|
| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 752,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 752,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO_FITA ZEBRADA FINA 7X200, PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1770430/2019
|
|
|
Empenho 00273/2019 - 17/09/2019
|
| Data:
|
17/09/2019
|
Processo:
|
4857/2019
|
Licitação:
|
125/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.764,00
|
| Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.764,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.764,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE DIGITADOR COM BRAÇO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 269/19 - RRP 15/19 - SC 998/2019 - PROCESSO 5271566/2019. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00275/2019 - 17/09/2019
|
| Data:
|
17/09/2019
|
Processo:
|
16002/2019
|
Licitação:
|
149/2019
|
Valor Original:
|
R$ 482,99
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 482,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 482,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO TORRE PARA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE VITÓRIA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 258/2019. RRP 37/2019. SE 1004/2019. PROCESSO Nº 5271600/2019. EX/19.
|
|
|
Empenho 00297/2019 - 27/09/2019
|
| Data:
|
27/09/2019
|
Processo:
|
46303/2019
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.980,00
|
| Beneficiário:
|
ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.980,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEOS E FOTOS EM ATENDIMENTO A EQUIPE DA DEFESA CIVIL E OS MUNÍCIPES NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROCESSO Nº 4630397/19. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00298/2019 - 27/09/2019
|
| Data:
|
27/09/2019
|
Processo:
|
46303/2019
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.546,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Liquidado:
|
R$ 8.546,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.546,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEOS E FOTOS EM ATENDIMENTO A EQUIPE DA DEFESA CIVIL E OS MUNÍCIPES NA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS. EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00305/2019 - 09/10/2019
|
| Data:
|
09/10/2019
|
Processo:
|
56495/2019
|
Licitação:
|
171/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.760,00
|
| Beneficiário:
|
M.G.MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ATENDER A DEFESA CIVIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AOS MUNÍCIPES QUE SE DIRIGEM A COORDENADORIA P/ABERTURA DE CHAMADOS, AQUISIÇÃO DE RELATÓRIO E ATENDIMENTO SOCIAL. PROC.5649540/19 - EX/19.
|
|
|
Empenho 00326/2019 - 22/10/2019
|
| Data:
|
22/10/2019
|
Processo:
|
59114/2019
|
Licitação:
|
182/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.998,00
|
| Beneficiário:
|
IATE NAUTICA WIND COMÉRCIO LTDA MEE
|
Liquidado:
|
R$ 5.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.998,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GPS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. proc 5911484/2019
|
|
|
Empenho 00329/2019 - 24/10/2019
|
| Data:
|
24/10/2019
|
Processo:
|
34457/2016
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor Original:
|
R$ 152.122,96
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 152.122,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.122,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
ADT 04, CT 409/2016-SERV TÉC DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO CONTRATUAL E ALTERA PREÃMBULO DO CT MODIFICANDO DA SEMOHAB P/A SEGOV. VIG: 26/10/2019 A 16/10/2020. EXERC 2019. PROC 4324739/2019.
|
|
|
Empenho 00342/2019 - 18/11/2019
|
| Data:
|
18/11/2019
|
Processo:
|
34223/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.548,00
|
| Beneficiário:
|
PEGADA COMERCIO E FABRICACAO DE CALCADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAPACETE E BOTINA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3422399/2019
|
|
|
Empenho 00343/2019 - 18/11/2019
|
| Data:
|
18/11/2019
|
Processo:
|
34223/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.800,00
|
| Beneficiário:
|
GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAPACETE E BOTINA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3422399/2019
|
|
|
Empenho 00344/2019 - 18/11/2019
|
| Data:
|
18/11/2019
|
Processo:
|
34223/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 3422399/2019
|
|
|
Empenho 00347/2019 - 19/11/2019
|
| Data:
|
19/11/2019
|
Processo:
|
63387/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
PROC 6338723/2019. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº 0820190114558 EMITIDA PELA ENGENHEIRA SIDNÉIA DOS SANTOS ASSIS, RESPONSÁVEL PELAS MEDIÇÕES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 409/2016 - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Empenho 00380/2019 - 12/12/2019
|
| Data:
|
12/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.684,74
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 409/2016, MEDIÇÕES Nº 37 E 38, PERÍODO DE 26/10/2019 A 30/11/19, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2019.. PROCESSO 7172834/2019.
|
|
|
Empenho 00381/2019 - 12/12/2019
|
| Data:
|
12/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.586,92
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO P/PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 409/2016, DEZEMBRO/2019, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 7172834/2019.
|
|
|
Empenho 00380/2019 - 18/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.684,74
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00381/2019 - 18/12/2019
Anulação
|
| Data:
|
18/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.586,92
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00406/2019 - 19/12/2019
|
| Data:
|
19/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.684,74
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT 409/2016, MEDIÇÕES Nº 37 E 38, PERÍODO DE 26/10/2019 A 30/11/19, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2019.. PROCESSO 7172834/2019.
|
|
|
Empenho 00408/2019 - 19/12/2019
|
| Data:
|
19/12/2019
|
Processo:
|
71728/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.586,92
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 6.586,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.586,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO P/PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 409/2016, DEZEMBRO/2019, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 7172834/2019.
|
|