|
Empenho 00001/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.069,49
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 72.179,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.179,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 4 CT 140/2015 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX 2019. PROC 1764232/2015
|
|
|
Empenho 00002/2019 - 02/01/2019
|
| Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
43726/2017
|
Licitação:
|
153/2017
|
Valor Original:
|
R$ 619.529,00
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 619.529,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 619.529,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 383/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO Nº 4372693/17. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00003/2019 - 04/01/2019
|
| Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
163/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 444.682,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 444.682,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 444.682,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
|
Empenho 00004/2019 - 04/01/2019
|
| Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
163/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 162.473,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 129.770,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.770,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
|
Empenho 00005/2019 - 04/01/2019
|
| Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
163/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.572,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 26.572,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.572,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2019
|
|
|
Empenho 00006/2019 - 15/01/2019
|
| Data:
|
15/01/2019
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 122,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 122,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 122,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOKEN TIPO CNPJ A3 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 22/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6947891/2018.
|
|
|
Empenho 00007/2019 - 15/01/2019
|
| Data:
|
15/01/2019
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 220,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 220,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 220,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO CNPJ A3 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 270/2017. RRP 163/2017. SC 22/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6947891/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
35443/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.093,54
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 11.093,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.093,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
SALDO CT269/18 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES,PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS. PROCESSO Nº3544359/18. EX/19.
|
|
|
Empenho 00009/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.235,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.235,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.235,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00010/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 119.104,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 49.913,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 49.913,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00011/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.318,13
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.318,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.318,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00012/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.297,85
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.297,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.297,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00013/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.180,61
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.180,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.180,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00014/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.550,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.550,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.550,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00015/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.962,41
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.962,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.962,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00016/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.469,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.469,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.469,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00017/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 864,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 864,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 864,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00018/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 73.486,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 73.486,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 73.486,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00019/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.753,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.753,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.753,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|
|
Empenho 00020/2019 - 24/01/2019
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
3403/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.927,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.927,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.927,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2019-Proc. 00340329/19/19
|
|