Empenho 00004/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
27654/2018
|
Licitação:
|
133/2018
|
Valor Original:
|
R$ 948.200,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 885.856,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 885.856,93
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912448259/2018 FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2019. processo 2765418/2018
|
|
Empenho 00003/2019 - 10/01/2019
|
Data:
|
10/01/2019
|
Processo:
|
28654/2018
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor Original:
|
R$ 50.682,70
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 44.291,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.291,49
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. PROCESSO Nº2865435/18. EX/19.
|
|
Empenho 00016/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
28948/2018
|
Licitação:
|
142/2018
|
Valor Original:
|
R$ 590,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 590,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912448506/2018-CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. CONFORME PROCESSO 2894867/2018. VALOR P/EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00007/2019 - 02/01/2019
|
Data:
|
02/01/2019
|
Processo:
|
28210/2018
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.926,46
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 6.451,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.451,03
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912448238/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2019. proc 2821008/2018
|
|
Empenho 00006/2019 - 03/01/2019
|
Data:
|
03/01/2019
|
Processo:
|
26585/2018
|
Licitação:
|
141/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.429,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.065,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.065,25
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912448229/2018, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2019. PROC 2658525/2018
|
|
Empenho 00014/2019 - 04/01/2019
|
Data:
|
04/01/2019
|
Processo:
|
26970/2018
|
Licitação:
|
137/2018
|
Valor Original:
|
R$ 26.363,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 26.363,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.363,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912448212/2018, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00023/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
26739/2018
|
Licitação:
|
145/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.004,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 898,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 898,53
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912449830/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 2673989/18. EX/19.
|
|
Empenho 00030/2019 - 24/01/2019
|
Data:
|
24/01/2019
|
Processo:
|
28572/2018
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor Original:
|
R$ 842,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 842,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 842,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912450773/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00306/2019 - 22/01/2019
Anulação
|
Data:
|
22/01/2019
|
Processo:
|
27995/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.937,98
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00008/2019 - 28/01/2019
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
27521/2018
|
Licitação:
|
130/2018
|
Valor Original:
|
R$ 250,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912449479/2018 CELEBRADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00280/2019 - 28/01/2019
Anulação
|
Data:
|
28/01/2019
|
Processo:
|
26585/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.066,74
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00040/2019 - 29/01/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
26272/2018
|
Licitação:
|
132/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.505,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 15.505,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.505,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912448490/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE - EXERCÍCIO/2019.
|
|
Empenho 00139/2019 - 29/01/2019
|
Data:
|
29/01/2019
|
Processo:
|
30749/2018
|
Licitação:
|
205/2018
|
Valor Original:
|
R$ 34.229,34
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 34.229,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.229,34
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912451267/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 3074919/18. EX/19.
|
|
Empenho 00375/2019 - 30/01/2019
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
28603/2018
|
Licitação:
|
144/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.150,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.128,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.128,70
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 9912448140/2018 - PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS CONFORME ANEXO DO CONTRATO E QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PERÍODO 01/01/2019 A 24/09/2019
|
|
Empenho 00042/2019 - 31/01/2019
|
Data:
|
31/01/2019
|
Processo:
|
28587/2018
|
Licitação:
|
150/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 366,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 366,37
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912448369/2018, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Empenho 00047/2019 - 30/01/2019
Anulação
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15,98
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00209/2019 - 30/01/2019
Anulação
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4,45
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02390/2019 - 30/01/2019
Anulação
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$497,50
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00222/2019 - 30/01/2019
Anulação
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2,99
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00240/2019 - 30/01/2019
Anulação
|
Data:
|
30/01/2019
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.307,29
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
|
|