Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 06 - Segurança Pública
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 35.174.701,13 Total Liquidado: R$ 31.164.305,66 Total Pago: R$ 30.766.148,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.174.701,13 Total Liquidado: R$ 31.164.305,66 Total Pago: R$ 30.766.148,55
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

350 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0005/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 130.500,00
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 130.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 130.500,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT473/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0006/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 75.831,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 75.831,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 75.831,94
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0007/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 729.024,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 705.501,75
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 705.501,75
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0008/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.073,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.073,21
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 6.073,21
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0009/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.470,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.470,12
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.470,12
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0010/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.951,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 34.951,50
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 34.951,50
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0011/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 91.829,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 91.829,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 91.829,97
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.739,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.739,71
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 3.739,71
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 65.686,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 65.686,81
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 65.686,81
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66.640,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 66.640,02
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 66.640,02
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 943,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 943,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 943,97
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.868,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.868,36
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 17.868,36
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.164,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 19.164,78
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 19.164,78
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 734.344,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 734.344,71
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 734.344,71
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 452,11
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 452,11
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 452,11
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3639-84/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.450,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.450,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.450,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363984/18/18

Empenho 0028/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 451.798,65
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 451.798,65
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 451.798,65
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CT. 152/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018.

Empenho 0029/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 1246-36/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.709,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 18.709,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 18.709,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMSU. EX. 2018.

Empenho 0030/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 1248-25/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 177.306,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 177.306,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 177.306,00
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SEMSU E PARA AS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. EX. 2018.

Empenho 0031/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 20.215,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 16.872,05
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 16.872,05
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT. 145/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E MANUTENÇÃO. EX. 2018. PROCESSO N° 1440248/2017

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 10/12/2018 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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