|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 554.776,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 527.635,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 527.635,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 292.210,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 78.613,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.613,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.085,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 25.665,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.665,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
11134/2014
|
Licitação:
|
248/2014
|
Valor Original:
|
R$ 59.886,60
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 59.886,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.886,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27531/2014
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REFERENTE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
141/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 981,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 981,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 981,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014160/18/18
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
11111/2015
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 129.000,00
|
| Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 129.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 05 AO CT Nº 201/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 19/01/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
71054/2017
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.296,00
|
| Beneficiário:
|
EXATA EVENTOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.296,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.296,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 482/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 19/01/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
71054/2017
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.904,80
|
| Beneficiário:
|
TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.904,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.904,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 19/01/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
71054/2017
|
Licitação:
|
104/2017
|
Valor Original:
|
R$ 31.680,00
|
| Beneficiário:
|
J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME
|
Liquidado:
|
R$ 31.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 484/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA TUBULAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 19/01/2018
|
| Data:
|
19/01/2018
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.237,29
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.046,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.046,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DE CONTRATO Nº 479/2017 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS- EXER.2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 105.427,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 105.427,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 105.427,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 123.499,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 103.619,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 103.619,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.278,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.278,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.278,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.318,25
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.318,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.318,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.270,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.270,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.270,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.968,95
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.968,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.968,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.539,56
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.539,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.539,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 198,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 198,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 198,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3632/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.343,84
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 16.343,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 16.343,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18
|
|