Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 18 - Gestão Ambiental
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 152.915.398,62 Total Liquidado: R$ 137.113.954,99 Total Pago: R$ 127.725.993,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 152.915.398,62 Total Liquidado: R$ 137.113.954,99 Total Pago: R$ 127.725.993,53
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

437 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0005/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 8.877,63
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 8.877,63
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 8.877,63
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18.

Empenho 0006/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.274,75
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 5.274,75
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.274,75
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO CT 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7765730/16 - EX/18.

Empenho 0007/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 15470-81/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.400,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Liquidado: R$ 10.966,58
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 10.966,58
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA EM VIRTUDE DO CONVÊNIO 94/2013 DE CESSÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE SOBREIRA RIBEIRO, MATRÍCULA 29596, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2018.

Empenho 0008/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 207-69/2007 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270.565,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 269.016,18
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 246.276,63
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0009/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 36653-83/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.760,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA Liquidado: R$ 14.760,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 14.760,00
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição: RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA OSNÉIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA , MATRÍCULA 619477, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2018 - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2017 COM A PREFEITURA DE VARGEM ALTA-ES.

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 208-03/2007 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 350.704,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 230.652,80
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 169.269,51
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0011/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 29154-97/2014 Licitação: 200/2014 Valor: R$ 9.420.000,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 852.339,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 852.339,00
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT 340/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0012/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 24106-02/2014 Licitação: 11/2014 Valor: R$ 28.500.000,00
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Liquidado: R$ 5.140.229,18
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.140.229,18
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT 487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS - EX/2018.

Empenho 0013/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 29159-10/2014 Licitação: 199/2014 Valor: R$ 3.600.000,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 292.146,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 292.146,78
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 339/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0014/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 69946-66/2016 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 725.028,54
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 725.028,54
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 725.028,54
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.

Empenho 0015/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 73918-43/2016 Licitação: 27/2017 Valor: R$ 58.000,00
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV Liquidado: R$ 20.001,22
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 20.001,22
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 117/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (AMARIV). EX/2018.

Empenho 0016/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 73925-45/2016 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 58.000,00
Beneficiário: ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES Liquidado: R$ 19.324,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 19.324,24
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 118/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ASCAMARE). EX/2018.

Empenho 0017/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 51.335,94
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.265,41
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 6.265,41
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 776716/17 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0018/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 24106-02/2014 Licitação: 11/2014 Valor: R$ 2.500.000,00
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Liquidado: R$ 1.129.436,11
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.129.436,11
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 DO CT 487/2014 - SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0019/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 11.500.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 11.500.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 11.500.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0020/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 30738-96/2015 Licitação: 6/2016 Valor: R$ 11.623,39
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 9.755,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 9.755,20
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0021/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 60.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 29.162,08
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 29.162,08
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO AO CT. 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX .2018. PROCESSO N° 7306694/2016

Empenho 0022/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 12301-90/2014 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 1.375.476,81
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.375.476,81
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.375.476,81
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.

Empenho 0023/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3636-40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.167,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.167,83
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 14.167,83
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363640/18/18

Empenho 0024/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3636-40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 525.285,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 525.285,01
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 525.285,01
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363640/18/18

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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