Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 13 - Cultura
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.833.770,20 Total Liquidado: R$ 8.846.856,02 Total Pago: R$ 8.767.811,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.833.770,20 Total Liquidado: R$ 8.846.856,02 Total Pago: R$ 8.767.811,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

551 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0026/2018 - 23/01/2018
Data: 23/01/2018 Processo: 56130-53/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: MICHEL SPONFELDNER Liquidado: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 2.000,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: REFERENTE AO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO MUSICAL Nº 010/2017 - PROJETO "MAR DA MÚSICA", ANO 2018, CONSIDERANDO A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO COM 29 PROPONENTES CLASSIFICADOS. PROCESSO N° 7034587/2017

Empenho 0007/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 109.010,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 109.010,19
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 109.010,19
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0008/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 509,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 509,49
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 509,49
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0009/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.288,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.288,05
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 2.288,05
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0010/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.443,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.443,27
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 2.443,27
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0011/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.886,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.886,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 5.886,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.290,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.290,58
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 6.290,58
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.935,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.935,89
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 1.935,89
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.487,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.487,67
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 13.487,67
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.680,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.680,08
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 4.680,08
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.812,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 22.812,95
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 22.812,95
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.423,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 19.423,77
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 19.423,77
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.295,44
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.295,44
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 23.295,44
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 261,06
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 261,06
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 261,06
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.087,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.087,53
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 5.087,53
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0021/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3625-60/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 446,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 446,47
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 446,47
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362560/18/18

Empenho 0030/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 15.660,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 12.559,79
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 12.559,79
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT Nº 167/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). PROCESSO Nº1463730/17. EX/2018.

Empenho 0031/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 52567-18/2017 Licitação: 219/2017 Valor: R$ 6.976,55
Beneficiário: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 6.976,55
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 6.976,55
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CT 33/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE GERADORES, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO . VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 186297/18. EX/18.

Empenho 0032/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 272.449,44
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 243.248,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 243.248,20
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT. 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO TE MATERIAIS. EX. 2018. PROCO. N° 1862837/2016

Empenho 0033/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 6.187,50
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 5.690,25
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 4.941,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: SALDO AO CT. 436/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA SEMC. EX. 2018. PROC N° 6964513/2017

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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