Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 03 - Essencial a justiça
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.758.969,46 Total Liquidado: R$ 12.724.344,92 Total Pago: R$ 12.723.372,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.746.042,62 Total Liquidado: R$ 12.679.358,06 Total Pago: R$ 12.654.433,69
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

425 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71879-40/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Liquidado: R$ 50,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 50,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71879-40/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 5.950,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Liquidado: R$ 5.950,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 5.950,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). PROCESSO 7187940/2016.

Empenho 0006/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77534-80/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.500,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 3.500,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3615-25/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.908,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.908,48
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 13.908,48
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 77347-05/2017 Licitação: 9/2018 Valor: R$ 37.152,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 23.356,60
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 23.356,60
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018

Empenho 0020/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 77350-10/2017 Licitação: 12/2018 Valor: R$ 21.394,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 21.324,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 21.324,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.

Empenho 0021/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 33082-44/2016 Licitação: 191/2016 Valor: R$ 184,10
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 184,10
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 184,10
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - PROCESSO 216020/2018

Empenho 0022/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 33082-44/2016 Licitação: 191/2016 Valor: R$ 174,10
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 174,10
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 174,10
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018

Empenho 0023/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 31490-61/2016 Licitação: 286/2016 Valor: R$ 507,35
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 507,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 507,35
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.

Empenho 0024/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 44.928,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 38.914,53
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 38.914,53
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). EX 2018. PROC N° 1431824/2017

Empenho 0025/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.268,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.268,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.268,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2018.PROC N°1431824/2017

Empenho 0026/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44.348,23
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 44.348,23
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 44.348,23
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015

Empenho 0027/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.229,32
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 13.229,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 13.229,32
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: TERMO ADITIVO AO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015

Empenho 0028/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1532-00/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.580,03
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA 170226454

Empenho 0029/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1532-00/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44,36
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA N° 170226453

Empenho 0030/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530-02/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.325,42
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0030/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530-02/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.325,42
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição:

Empenho 0031/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 88,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 54,65
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 54,65
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.

Empenho 0032/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530-02/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 44,36
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225774 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0033/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530-02/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.325,42
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.

transparênciaWeb - 3.4.7.1

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/05/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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