Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 03 - Essencial a justiça
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.667.549,55 Total Liquidado: R$ 11.529.101,63 Total Pago: R$ 11.497.321,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.667.549,55 Total Liquidado: R$ 11.529.101,63 Total Pago: R$ 11.497.321,34
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

402 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0039/2018 - 09/02/2018
Data: 09/02/2018 Processo: 6649-71/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 628,60
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 628,60
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 628,60
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0038668-18-2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664971/2018.

Empenho 0040/2018 - 09/02/2018
Data: 09/02/2018 Processo: 6648-27/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 275,25
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 275,25
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 275,25
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES DO PROCESSO TJ Nº 0037972-79.2013.8.08.0024. CONFORME PROCESSO 664827/2018.

Empenho 0007/2018 - 20/02/2018
Data: 20/02/2018 Processo: 3615-25/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 21.319,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição:

Empenho 0041/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 197.598,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 197.598,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 197.598,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0042/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.856,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.856,51
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.856,51
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0043/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.543,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 40.543,79
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 40.543,79
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0044/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 808,98
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 808,98
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 808,98
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0045/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.548,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 18.548,88
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 18.548,88
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0046/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.359,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.359,34
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10.359,34
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0047/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 358.919,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 358.919,51
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 358.919,51
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0048/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 121,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 121,96
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 121,96
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0049/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 609,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 609,10
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 609,10
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0050/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.831,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.831,41
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.831,41
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0051/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.367,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 50.367,94
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 50.367,94
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0052/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.795,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.795,43
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 6.795,43
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0053/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.110,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.110,01
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 13.110,01
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0054/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8164-12/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 435,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 435,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 435,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00816412/18/18

Empenho 0023/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 31490-61/2016 Licitação: 286/2016 Valor: R$ 507,35
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 507,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 507,35
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.

Empenho 0024/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 44.928,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 35.961,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 32.524,13
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). EX 2018. PROC N° 1431824/2017

Empenho 0025/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.268,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.079,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.910,79
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2018.PROC N°1431824/2017

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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