Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 14 - Direitos e Cidadania
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 18.648.204,26 Total Liquidado: R$ 17.339.085,86 Total Pago: R$ 17.335.514,26
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.409.372,52 Total Liquidado: R$ 15.791.588,22 Total Pago: R$ 14.783.338,96
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

417 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 29511-50/2009 Licitação: 16/2009 Valor: R$ 404.702,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 373.249,85
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 373.249,85
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DA CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO CT 001/2009 - SEMCID X UFES - (ALUGUEL DA CASA DO CIDADÃO ) - EX/18.

Empenho 0005/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 77713-18/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.126,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 13.126,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 13.126,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA CASA DO CIDADÃO E CASA DA JUVENTUDE - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0006/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 77715-07/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 281.099,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 278.096,74
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 278.096,74
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO CIDADÃO E CASA DA JUVENTUDE - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0007/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 111.274,80
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 111.274,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 111.274,80
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO CONTRATO 373/2017 ORIGINADO ATA 125/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 40/2016 RRP 143/2015 SS 151/2017 PROCESSO 4549552/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0022/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3629-49/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.968,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.968,29
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 9.968,29
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362949/18/18

Empenho 0023/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3629-49/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 238,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 238,33
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 238,33
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00362949/18/18

Empenho 0024/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76890-87/2017 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 23.331,98
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.331,98
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 23.331,98
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0025/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76886-19/2017 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 14.119,02
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 14.119,02
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 14.119,02
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0029/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 47096-83/2014 Licitação: 310/2014 Valor: R$ 1.600,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 1.600,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 1.600,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 403/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EX 2018.

Empenho 0030/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 47096-83/2014 Licitação: 310/2014 Valor: R$ 5.498,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 800,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 800,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 403/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EX 2018.

Empenho 0032/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 111.652,80
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 111.652,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 111.652,80
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO CT 451/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6813484/2017

Empenho 0033/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 85.358,70
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 85.358,70
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 85.358,70
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CT. 135/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018. PROC N° 1742731/2015

Empenho 0034/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.901,15
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 23.901,15
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 23.901,15
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: TERMO ADITIVO 3 AO CT. 135/2015 -ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS REFERENTES AO VALE-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES. EX. 2018. PROC N°1742731/2015

Empenho 0035/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 30.540,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 22.865,21
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 22.865,21
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1383106/17 - EX/2018.

Empenho 0036/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 576,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 576,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 576,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT 126/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1383106/17 - EX/2018.

Empenho 0037/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.074,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.074,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 1.074,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT 155/2017 - SERV DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (C/ ADEQUAÇÕES NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME ADT 01, DECRETO 17.158/2017). PROCESSO 1414699/2017. EXERC 2018.

Empenho 0038/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 48.075,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 48.075,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 48.075,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT 55/2017 -SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (C/ ADEQUAÇÕES NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME ADT 01, DECRETO 17.258). PROCESSO 285521/2017 EX. 2018

Empenho 0040/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor: R$ 2.280,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 900,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 900,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: SALDO CONTRATO 445/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0041/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor: R$ 200,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 200,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO CONTRATO 445/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0042/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO CONTRATO 445/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS - EXERCÍCIO/2018.

transparênciaWeb - 3.6.2.5
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/07/2019 às 1:19
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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