Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 10 - Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 226.331.931,28 Total Liquidado: R$ 189.810.509,95 Total Pago: R$ 189.072.589,53
Do Período:
Total Empenhado: R$ 226.331.931,28 Total Liquidado: R$ 189.810.509,95 Total Pago: R$ 189.072.589,53
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.315 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0154/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 42.743,61
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0155/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 11.147,45
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 11.147,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 8.463,65
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0156/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 53.410,29
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0157/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 30.695,11
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 30.541,14
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 24.610,28
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0158/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 16.329,28
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0159/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 6.811,58
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 6.811,58
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.418,27
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.

Empenho 0160/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 39138-89/2010 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 583.068,78
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 448.743,06
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 448.743,06
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES P/ MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ACOMODAR O ARQUIVO GERAL MUNICIPAL E DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS. EX. 2018.

Empenho 0161/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 28398-14/2016 Licitação: 85/2017 Valor: R$ 228.876,85
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Liquidado: R$ 97.775,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 97.775,73
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.

Empenho 0162/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 28398-14/2016 Licitação: 85/2017 Valor: R$ 76.292,30
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Liquidado: R$ 54.850,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 54.850,28
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 446/2017, firmado com a empresa R. FIENI ENGENHARIA EPP, vigente até 29/11/2018.

Empenho 0163/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 819.489,18
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 819.326,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 819.326,04
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0164/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 407.000,00
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 407.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 407.000,00
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0165/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 1.100.000,00
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.100.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.100.000,00
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0166/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 370.996,05
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 370.996,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 370.996,05
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0167/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 614.616,88
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 614.616,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 614.616,88
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0168/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 102.436,15
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 102.436,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 102.436,15
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO 09 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0169/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 5.925,90
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 5.925,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.925,90
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 259/2016, firmado com a empresa ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, vigente até 30/06/2018. PROC N° 2611988/2016

Empenho 0170/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 22.045,50
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 22.045,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 22.045,50
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 259/2016, firmado com a empresa ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, vigente até 30/06/2018. PROC N° 2611988/2016

Empenho 0171/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 57.374,70
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 57.374,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 57.374,70
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 259/2016, firmado com a empresa ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, vigente até 30/06/2018. PROC N° 2611988/2016

Empenho 0172/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 68532-09/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.852,63
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.92.26 - Ressarcimento de desp. de pessoal requisitado
Descrição: RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA MATTOS, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 7020-53/2012 Licitação: 15/2012 Valor: R$ 68.340,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 45.560,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 45.560,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT01/12-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408-ILHA DE STA MARIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. VIG.ATE 31/12/18.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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