Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 15 - Urbanismo
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 124.283.910,99 Total Liquidado: R$ 117.234.953,44 Total Pago: R$ 117.093.491,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 119.616.316,74 Total Liquidado: R$ 104.518.562,54 Total Pago: R$ 102.447.523,02
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.418 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 586-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 219.802,92
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 176.874,04
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 176.842,19
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOAH PARA O EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 585-14/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 217.353,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 191.146,83
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 191.146,83
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0469/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3472-07/2007 Licitação: 25/2007 Valor: R$ 4.114,71
Beneficiário: ZILTON DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 4.114,71
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 4.114,71
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 11 DO CT 001/07 - LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CORAGEM, S/Nº, 1º PAVIMENTO, BAIRRO SANTO ANDRÉ, VITÓRIA - ES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0480/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 162.048,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 100.459,14
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 100.459,14
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 139/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. EX/2018.

Empenho 0483/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 140.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 135.468,30
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 135.468,30
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT Nº 048/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EX/2018.

Empenho 0498/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.176,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.176,43
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 9.176,43
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0507/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 75243-58/2017 Licitação: 20/2018 Valor: R$ 47.788,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 18.142,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 18.142,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0508/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 75241-69/2017 Licitação: 19/2018 Valor: R$ 41.227,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 23.731,90
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 23.731,90
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0509/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 11.610,00
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 9.355,50
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 9.355,50
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: SALDO DO CT. 417/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DA SEMOHAB. EX. 2018. PROCESSO N° 6509220/2017

Empenho 0510/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 107.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 102.407,33
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 102.407,33
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO) EX 2018. PROC N° 1414888/2017

Empenho 0511/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.916,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.916,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT Nº 250/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO) EX 2018. PROC. N°1414888/2017

Empenho 0514/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 286,72
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 250,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 250,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 025/2016, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX 2018.

Empenho 0520/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1761-16/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.600,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.600,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.600,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: DESPESAS COM REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE Nº 349097-34/2017 - URBANIZAÇÃO DA POLIGONAL 03. EX. 2018.

Empenho 0521/2018 - 01/02/2018
Data: 01/02/2018 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.640,28
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.536,28
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.536,28
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 25/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.

Empenho 0524/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 2101-52/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 805,18
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 805,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO A CESAN PARA VIABILIDADE TÉCNICA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI THEODORO FAÉ - EM CONSTRUÇÃO À RUA JOÃO JOSÉ DE SOUZA, S/N, BAIRRO DA PENHA, VITÓRIA/ES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0985/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 5433-99/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 300,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS PUBLICADOS NO DOU ALTERANDO A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS (PROCESSOS 40254145/12_40253890/12_35155634/11_35151642/11_794842/13) - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 1000/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 8203-81/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.300,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.300,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 7.300,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00820381/18/18

Empenho 1005/2018 - 21/02/2018
Data: 21/02/2018 Processo: 17764-29/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.903,48
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 33.903,48
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 33.903,48
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADIT. Nº 03 AO CT Nº 139/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO(ACRÉSCIMO 28%). EX 2018.

Empenho 1476/2018 - 05/03/2018
Data: 05/03/2018 Processo: 30372-17/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: CARTORIO 3 OFICIO DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO REFERENTE AOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 1479/2018 - 08/03/2018
Data: 08/03/2018 Processo: 61857-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,73
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 4,73
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2223 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, EMITIDA EM 29/09/2017.

transparênciaWeb - 3.4.7.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/04/2019 às 0:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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