Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 15 - Urbanismo
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 126.005.878,87 Total Liquidado: R$ 95.427.109,28 Total Pago: R$ 94.414.141,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 126.005.878,87 Total Liquidado: R$ 95.427.109,28 Total Pago: R$ 94.414.141,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.273 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 10.872,42
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 10.872,42
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 10.872,42
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÃOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXER.2018 -ATA 201/16-REG DE PREÇO,PROCESSO 932504/17.

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 17951-93/2016 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 201.031,07
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 201.031,07
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 201.031,07
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.

Empenho 0011/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 6350-36/2017 Licitação: 65/2017 Valor: R$ 8.100,00
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 8.100,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 8.100,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: SALDO DO CT. 418/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.

Empenho 0013/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 123.028,60
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 109.195,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 105.842,29
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0014/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 16878-13/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.200,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.200,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: DESPESA ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 0015/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 2.874.971,40
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 2.874.971,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.874.971,40
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0016/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.000.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0017/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 540,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 540,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 540,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.

Empenho 0018/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 15.238,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 8.588,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 8.588,95
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 315/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - EX/18.

Empenho 0019/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 30.821,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 30.821,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 30.821,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.

Empenho 0020/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 405,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 405,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 405,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO, COPIA E CONSTRUÇAO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO Nº 1450508/17 - EX/18.

Empenho 0004/2018 - 23/01/2018
Data: 23/01/2018 Processo: 677-85/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.344.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.108.686,90
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.108.676,74
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.

Empenho 0005/2018 - 23/01/2018
Data: 23/01/2018 Processo: 670-63/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.850,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 29.116,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 29.116,69
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.

Empenho 0484/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34.575,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 34.575,84
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 34.575,84
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0485/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 260.682,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 129.922,76
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 129.922,76
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0486/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 919,92
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 919,92
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 919,92
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0487/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.667,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.667,03
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.667,03
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0488/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3638-30/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.389,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.389,04
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 4.389,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363830/18/18

Empenho 0025/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 350.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 274.209,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 274.209,60
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO N° 7068716/2016

Empenho 0026/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 43776-90/2016 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 66.305,82
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 66.305,82
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT. 59/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018.

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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