Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 04 - Administração
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 131.810.677,16 Total Liquidado: R$ 129.296.344,77 Total Pago: R$ 129.240.438,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 137.611.432,75 Total Liquidado: R$ 122.641.160,34 Total Pago: R$ 121.804.379,03
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.108 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0017/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 69351-00/2016 Licitação: 47/2017 Valor: R$ 9.712,78
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 9.712,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.712,78
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.

Empenho 0038/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 51666-82/2017 Licitação: 301/2017 Valor: R$ 129,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: CONTRATO 036/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (TOKEN). VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 300298/2018, ATA: 270/2017, SC: 90/2018, RRP: 163/2017.

Empenho 0039/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 51666-82/2017 Licitação: 301/2017 Valor: R$ 191,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base
Descrição: CONTRATO 036/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (LICENÇA). VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROC: 300298/2018, ATA: 270/2017, SC: 90/2018, RRP: 163/2017.

Empenho 0018/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75222-32/2017 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 3.537,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 147,40
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 147,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 0097/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 90-76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.523,86
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 5.523,86
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.523,86
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0098/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 83359-07/2015 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 168.564,56
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 168.564,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 168.564,56
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Descrição: PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR E MONITOR). EX 2018.

Empenho 0099/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 90-76/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 485,37
Beneficiário: IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC. Liquidado: R$ 485,37
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 485,37
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0019/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 75221-98/2017 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 4.896,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.502,80
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.502,80
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CGM. EX. 2018.

Empenho 0100/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 83359-07/2015 Licitação: 91/2016 Valor: R$ 2.951,13
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 2.951,13
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.951,13
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: PROC: 309939/2018, ATA: 049/2017, SC: 75/2018, RRP: 161/2015. REF. À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA (TECLADO E MOUSE). EX 2018.

Empenho 0040/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 601,60
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 601,60
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 601,60
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO À PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0041/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 528,49
Beneficiário: IPASLI INST. PREV. ASSIST. SERV. MUNIC. Liquidado: R$ 528,49
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 528,49
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO À PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0042/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 373,25
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Liquidado: R$ 373,25
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 373,25
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO À PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0043/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 123-88/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 226,90
Beneficiário: PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA Liquidado: R$ 226,90
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 226,90
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO À PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0029/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 77-17/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 808,24
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 808,24
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 808,24
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0030/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 77-17/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 324,36
Beneficiário: IPASMA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC DE ARACRUZ Liquidado: R$ 324,36
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 324,36
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0033/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 117-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 829,41
Beneficiário: IPASNOSUL - INST. PREV. SERV. MUNICIPIO RIO NOVO DO SUL Liquidado: R$ 829,41
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 829,41
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0034/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 117-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 513,71
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Liquidado: R$ 513,71
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 513,71
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018

Empenho 0064/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 263,40
Beneficiário: CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CÉZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0065/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.627,00
Beneficiário: DAVID CRUZ JUNIOR Liquidado: R$ 1.580,48
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.580,48
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0066/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.955,60
Beneficiário: GUSTAVO DA SILVA MIRANDA Liquidado: R$ 8.955,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.955,60
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.

transparênciaWeb - 3.4.5.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 25/03/2019 às 0:44
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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