Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 04 - Administração
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 122.577.258,94 Total Liquidado: R$ 108.391.159,41 Total Pago: R$ 107.640.559,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 128.631.636,87 Total Liquidado: R$ 113.888.754,54 Total Pago: R$ 112.989.148,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.947 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0064/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 263,40
Beneficiário: CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CÉZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0065/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.627,00
Beneficiário: DAVID CRUZ JUNIOR Liquidado: R$ 1.580,48
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.580,48
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DAVID CRUZ JÚNIOR. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0066/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.955,60
Beneficiário: GUSTAVO DA SILVA MIRANDA Liquidado: R$ 8.955,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.955,60
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0067/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.219,00
Beneficiário: HIARA CASTRO SANTOS Liquidado: R$ 9.219,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 9.219,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS HIARA CASTRO SANTOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0068/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.955,60
Beneficiário: LEONARDO NUNES MARQUES Liquidado: R$ 6.321,95
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 6.321,95
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS LEONARDO NUNES MARQUES. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0069/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.843,80
Beneficiário: MARCOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 1.843,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.843,80
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS MARCOS DOS SANTOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0070/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 263,40
Beneficiário: ROBERTO MATTOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO MATOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0071/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 263,40
Beneficiário: ROBERTO SCHULZE Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS ROBERTO SCHULZE. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0072/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.317,00
Beneficiário: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA Liquidado: R$ 263,41
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 263,41
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TARCÍSIO ALVES RODRIGUES PEREIRA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0073/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.219,00
Beneficiário: TERTULIANO SANTOS DE SOUZA Liquidado: R$ 8.956,09
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.956,09
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS TERTULIANO SANTOS DE SOUZA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0074/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74-83/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.219,00
Beneficiário: SEBASTIAO CONSTANTINO DADALTO Liquidado: R$ 5.531,71
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.531,71
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO JETON AO CONSELHEIRO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS SEBASTIÃO CONSTANTINO DADALTO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0075/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 1824-34/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: DANILO OLIVEIRA DE MORAIS Liquidado: R$ 427,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 427,20
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR DANILO OLIVEIRA DE MORAES - BRASILIA 12/01/2018 - PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SMART CITIES - CIDADES ACESSÍVEIS DO BRASIL. EX/18.

Empenho 0007/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.165,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.165,48
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 10.165,48
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0008/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 141.900,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 65.648,32
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 65.648,32
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0009/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 814,23
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 814,23
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 814,23
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0010/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.359,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.359,45
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 3.359,45
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0011/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 973,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 973,29
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 973,29
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3621-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.191,74
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.191,74
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 7.191,74
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362182/18/18

Empenho 0017/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 69351-00/2016 Licitação: 47/2017 Valor: R$ 9.712,78
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 9.712,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.712,78
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT 091/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA TRANSPARENCIAWEB (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA). EX/18.

Empenho 0038/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 51666-82/2017 Licitação: 301/2017 Valor: R$ 129,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: CONTRATO 036/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (TOKEN). VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 300298/2018, ATA: 270/2017, SC: 90/2018, RRP: 163/2017.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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