Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Sub Fonte de Recursos 1.000.0188 - CP - MJ - GUARDA DIGITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.522,24 Total Liquidado: R$ 9.522,24 Total Pago: R$ 9.522,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00143/2018 - 25/05/2018
Data: 25/05/2018 Processo: 41353/2017 Licitação: 196/2017 Valor Original: R$ 9.522,24
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 9.522,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.522,24
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.