1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Sub Fonte de Recursos 1.000.0045 - INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 228.607,50 Total Liquidado: R$ 228.607,50 Total Pago: R$ 228.607,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00265/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 62786/2016 Licitação: 265/2016 Valor Original: R$ 30.480,00
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Liquidado: R$ 30.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. DESTINADO A INSTITUIÇAO CASA SAGRADA FAMILIA QUE OFERTA ASSISTENCIA A CRIANÇAS EXPOSTAS E/OU VIVENDO COM HIV/AIDS, NO MUNICIPIO DE VITORIA. SRP 86/2018 - PROCESSO Nº 622507/18. EX/18.
Empenho 00444/2018 - 14/03/2018
Data: 14/03/2018 Processo: 65623/2017 Licitação: 29/2018 Valor Original: R$ 152.388,00
Beneficiário: COMERCIAL LIDER LTDA - EPP Liquidado: R$ 152.388,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 152.388,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 85/18 - FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. DESTINADO À ATENÇAO EM SAUDE DAS PESSOAS COM HANSENIASE, TUBERCULOSE E HIV/AIDS, REPRESENTANDO UM COMPLEMENTO A MEDICAÇAO QUE UTILIZAM. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6562384/17. EX/18.
Empenho 01564/2018 - 25/07/2018
Data: 25/07/2018 Processo: 18523/2018 Licitação: 143/2018 Valor Original: R$ 24.979,50
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA Liquidado: R$ 24.979,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.979,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens
Descrição: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. PROCESSO Nº 1852340/2018. CONTRATO 280/2018.
Empenho 01613/2018 - 01/08/2018
Data: 01/08/2018 Processo: 66283/2017 Licitação: 320/2017 Valor Original: R$ 20.760,00
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Liquidado: R$ 20.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.760,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. SC 796/2018. PROCESSO 4298399/2018