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Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
54695/2003
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO ADITAMENTO 14 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018.
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|
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Empenho 00011/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
17431/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.995,44
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 41.995,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.995,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.91.99 - Diversas sentencas
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.
|
|
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Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
6706/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 155.338,32
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 155.338,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 155.338,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VIGENCIA ATE 31/12/2019. VALOR REFERENTE AO EX/2018.
|
|
|
Empenho 00023/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
32119/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 49.776,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 49.776,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.776,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 030/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
|
Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
8055/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 70.133,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.133,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00027/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00030/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
23532/2005
|
Licitação:
|
35/2005
|
Valor Original:
|
R$ 351.486,36
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº10 AO CT 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
39424/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 57.000,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 57.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT45/11 - LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350 - MARIA ORTIZ - VITORIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO 'BRINCARTE GOIABEIRAS'". VIGENCIA ATE 31/12/2018.
|
|
|
Empenho 00048/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 266.921,00
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 266.891,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.891,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00049/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 92.622,12
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 79.145,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.145,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 430/201- SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA. PROCESSO Nº 6821818/17 - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00050/2018 - 12/01/2018
|
| Data:
|
12/01/2018
|
Processo:
|
31054/2016
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor Original:
|
R$ 17.595,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 16.010,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.010,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT 296/2016 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SERVIÇO - SETPES. EX/18.
|
|
|
Empenho 00051/2018 - 12/01/2018
|
| Data:
|
12/01/2018
|
Processo:
|
26410/2017
|
Licitação:
|
172/2017
|
Valor Original:
|
R$ 95.981,24
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 95.981,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.981,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF "MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES", CONFORME SRP 951/2017. ATA 243/2017. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00052/2018 - 12/01/2018
|
| Data:
|
12/01/2018
|
Processo:
|
29140/2017
|
Licitação:
|
66/2017
|
Valor Original:
|
R$ 82.080,00
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 82.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VIGENCIA 12 MESES. EX/18.
|
|
|
Empenho 00137/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
60333/2015
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor Original:
|
R$ 414.610,47
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 364.610,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 364.610,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000036
REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 376/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DESTA SEME.
|
|
|
Empenho 00138/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
60333/2015
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor Original:
|
R$ 326.904,41
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 296.904,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296.904,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000036
REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 376/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DESTA SEME.
|
|
|
Empenho 00139/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
60333/2015
|
Licitação:
|
117/2017
|
Valor Original:
|
R$ 55.812,94
|
| Beneficiário:
|
PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000036
REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 376/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS E NÃO FORMAIS DESTA SEME.
|
|
|
Empenho 00140/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
29205/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 29.649,03
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 20000324
REFERENTE AO CONTRATO 26/2017 - OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DESCOBERTO E MURO DE CONTENÇÃO E DE VEDAÇÃO DA EMEF RONALDO SOARES. EXERCÍCIO 2018
|
|
|
Empenho 00141/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
28447/2015
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor Original:
|
R$ 711.000,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 711.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 711.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 20000369
REFERENTE AO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2018
|
|
|
Empenho 00142/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
14812/2016
|
Licitação:
|
16/2016
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 20000291
REFERENTE AO CONTRATO 98/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2018
|
|
|
Empenho 00143/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
28449/2015
|
Licitação:
|
22/2015
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 250.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 20000287
REFERENTE AO CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2018
|
|