Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0025 - Cuidar Vitória
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.947.548,81 Total Liquidado: R$ 2.461.733,23 Total Pago: R$ 2.075.945,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.947.548,81 Total Liquidado: R$ 2.461.733,23 Total Pago: R$ 2.075.945,32
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0262/2018 - 31/08/2018
Data: 31/08/2018 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 467.093,80
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 403.479,58
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 316.072,92
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADT Nº 03 CT 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 7328365/2017.

Empenho 0270/2018 - 13/09/2018
Data: 13/09/2018 Processo: 26575-90/2018 Licitação: 80/2018 Valor: R$ 400.048,00
Beneficiário: VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 192.911,84
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 192.911,84
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT 377/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGÊNCIA: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 2657590/2018.

Empenho 0332/2018 - 30/10/2018
Data: 30/10/2018 Processo: 17622-19/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 97.989,51
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 97.989,51
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 97.989,51
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTAMENTO CT 27/2010_MEDIÇÕES 71/72/73, PERÍODO DE 01/06/16 À 04/08/16, REF. MANUT. SEPULTURAS E MAUSOLÉUS,SEPULTAMENTO(ABERTURA E FECHAMENTO DE JAZIGOS),INUMAÇÃO,EXUMAÇÃO DE CADÁVERES,MANUT. E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS S. ANTÔNIO/BOA VISTA. EX 2018.

Empenho 0173/2018 - 12/06/2018
Data: 12/06/2018 Processo: 29145-20/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.906,20
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 46.906,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 46.906,20
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 03 A 13 (PERÍODOS 04/2017 A 02/2018) DO CT 30/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERC. 2018.

Empenho 0206/2018 - 18/07/2018
Data: 18/07/2018 Processo: 19229-60/2012 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 56.529,23
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 56.529,23
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 56.529,23
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT41/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 5530650/17. EX/2018.

Empenho 0139/2018 - 03/05/2018
Data: 03/05/2018 Processo: 70251-65/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 258.221,47
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 258.221,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 258.221,47
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 29ª A 42ª PERÍODO JULHO/16 A FEVEREIRO/18 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. PROCESSO Nº 7025165/14. EX/18.

Empenho 0028/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 50.000,00
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 50.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CT 30/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EX/2018.

Empenho 0037/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 19229-60/2012 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 172.315,57
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 171.316,63
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 171.316,63
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 08 DO CT41/13 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EX/2018.

Empenho 0043/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 50.000,00
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 49.796,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 49.796,47
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 30/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PROCESSO 6032453/2017. VALOR P/2018.

Empenho 0044/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 721.495,00
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 721.495,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 721.495,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADT 3, CT Nº 30/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 365 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7328365/2017.

Empenho 0109/2018 - 02/04/2018
Data: 02/04/2018 Processo: 67789-35/2017 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 75.476,91
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 75.476,90
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 75.476,90
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: CT 145/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REPAROS DA GRAMA SINTÉTICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CURVA DA JUREMA, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 (SESSENTA) DIAS. PROCESSO Nº 6778935/17. EX/18.

Empenho 0144/2018 - 27/06/2018
Data: 27/06/2018 Processo: 9463-74/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 6.115,24
Beneficiário: GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição:

Empenho 0200/2018 - 11/07/2018
Data: 11/07/2018 Processo: 9463-74/2018 Licitação: 43/2018 Valor: R$ 6.105,18
Beneficiário: VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0390/2018 - 12/12/2018
Data: 12/12/2018 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 40.545,14
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO CONTRATO 30/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018 PROC 7328365/2018

Empenho 0144/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 9463-74/2018 Licitação: 43/2018 Valor: R$ 6.115,24
Beneficiário: GELDEN COMUNICAÇÃO VISUAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0308/2018 - 19/10/2018
Data: 19/10/2018 Processo: 70251-65/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 39.229,15
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 39.229,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 39.229,15
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 43 PERÍODO 01/03/2018 A 30/06/2018 CONTRATO 41/2013 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0372/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547-31/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 458.066,40
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 296.730,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 0373/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547-31/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 5.898,50
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 1.384,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.42 - Ferramentas
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 0374/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547-31/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 570,00
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 157,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 39 E 40 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 0375/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547-31/2018 Licitação: 109/2018 Valor: R$ 108,75
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 108,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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