Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.705.897,61 Total Liquidado: R$ 6.281.543,75 Total Pago: R$ 6.078.083,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.684.653,45 Total Liquidado: R$ 4.792.172,52 Total Pago: R$ 4.372.473,45
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

107 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0035/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 58196-54/2013 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 50.500,00
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Liquidado: R$ 46.315,45
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 46.315,45
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0036/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 268.813,30
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 268.813,30
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 268.813,30
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 246/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 1937130/2016

Empenho 0040/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 24894-80/2017 Licitação: 162/2017 Valor: R$ 190.046,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 190.046,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 190.046,00
Natureza: 3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO CT 428/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0043/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 197-33/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 64.507,18
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 64.507,18
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 64.507,18
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018

Empenho 0001/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 51954-56/2016 Licitação: 182/2016 Valor: R$ 401.000,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 401.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 401.000,00
Natureza: 4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 51/2017 SC 61/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 182/2016 RRP 85/2016 PROCESSO 160608/2018 AQUISIÇÃO DE 05 VIATURAS PARA ATENDER AGUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0114/2018 - 08/05/2018
Data: 08/05/2018 Processo: 59232-20/2017 Licitação: 62/2018 Valor: R$ 9.700,00
Beneficiário: PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 9.700,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 9.700,00
Natureza: 4.4.90.52.39 - Equip.sob.de maq.motor.de navios da esquadra
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA EMBARCAÇÃO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO SALVAMAR, PARA MONITORAMENTO E RESGATE DE BANHISTAS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0008/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 3.709,16
Beneficiário: VITANET - COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 3.709,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 3.709,16
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS TIPO PRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 - SC 516/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 - RRP 61/2016 - PROCESSO 2110918/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0009/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 4.836,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Liquidado: R$ 4.836,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.836,00
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REFRIGERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 88/2017 - SC 515/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO 2110204/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0010/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 2.797,98
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 2.797,98
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.797,98
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 514/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº2110530/2018.

Empenho 0011/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 1.224,95
Beneficiário: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME Liquidado: R$ 1.224,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.224,95
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 91/2017 - SC 519/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016. PROCESSO Nº2344261/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0012/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 466,33
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 466,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 466,33
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 90/2017 - SC 520/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO Nº2343415/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0013/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 466,33
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 466,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 466,33
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 537/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 2502364/2018. EX/18.

Empenho 0014/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 1.224,95
Beneficiário: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME Liquidado: R$ 1.224,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.224,95
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 91/2017 - RRP 71/2016 - SC 538/2018 - PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2502553/2018. EX/18.

Empenho 0015/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 1.716,36
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 1.716,36
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.716,36
Natureza: 4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 521/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2343604/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0016/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 51730-44/2016 Licitação: 262/2016 Valor: R$ 4.338,96
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 4.338,96
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.338,96
Natureza: 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 131/2017 SC 513/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 RRP 36/2016 PROCESSO 2109687/2018 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0017/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 1.716,36
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 1.716,36
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.716,36
Natureza: 4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 539/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2502175/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0117/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 74621-86/2017 Licitação: 82/2018 Valor: R$ 5.736,00
Beneficiário: LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA Liquidado: R$ 5.736,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 5.736,00
Natureza: 4.4.90.52.29 - Pecas nao incorporaveis a imoveis
Descrição: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO NO ED. BIEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SEMSU. PROCESSO Nº 7462186/17. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0002/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 31448-21/2017 Licitação: 152/2017 Valor: R$ 45.254,30
Beneficiário: PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 45.254,30
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 45.254,30
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: ATA 252/2017 SC 141/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711751/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0003/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 31448-21/2017 Licitação: 152/2017 Valor: R$ 7.122,00
Beneficiário: CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 7.122,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 7.122,00
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: ATA 251/2017 SC 143/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 152/2017 RRP 54/2017 PROCESSO 711607/2018 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0004/2018 - 27/02/2018
Data: 27/02/2018 Processo: 51730-44/2016 Licitação: 262/2016 Valor: R$ 4.581,40
Beneficiário: VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 4.581,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.581,40
Natureza: 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (20 CADEIRAS DIGITADOR) PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO. ATA 132/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 - RRP 36/2016 - SC 76/2018 - PROCESSO Nº205300/2018 - EXERCÍCIO/2018.

transparênciaWeb - 3.4.5.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/03/2019 às 1:20
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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