Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.412.329,51 Total Liquidado: R$ 2.662.129,25 Total Pago: R$ 2.565.393,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.412.329,51 Total Liquidado: R$ 2.662.129,25 Total Pago: R$ 2.565.393,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

80 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0114/2018 - 08/05/2018
Data: 08/05/2018 Processo: 59232-20/2017 Licitação: 62/2018 Valor: R$ 9.700,00
Beneficiário: PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 9.700,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 9.700,00
Natureza: 4.4.90.52.39 - Equip.sob.de maq.motor.de navios da esquadra
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA EMBARCAÇÃO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO SALVAMAR, PARA MONITORAMENTO E RESGATE DE BANHISTAS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0008/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 3.709,16
Beneficiário: VITANET - COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 3.709,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 3.709,16
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BEBEDOUROS TIPO PRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 - SC 516/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 - RRP 61/2016 - PROCESSO 2110918/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0009/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 4.836,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Liquidado: R$ 4.836,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.836,00
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) REFRIGERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 88/2017 - SC 515/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO 2110204/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0010/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 2.797,98
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 2.797,98
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.797,98
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 514/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº2110530/2018.

Empenho 0011/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 1.224,95
Beneficiário: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME Liquidado: R$ 1.224,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.224,95
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 91/2017 - SC 519/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016. PROCESSO Nº2344261/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0012/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 466,33
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 466,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 466,33
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 90/2017 - SC 520/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO Nº2343415/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0013/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 466,33
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 466,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 466,33
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 537/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 2502364/2018. EX/18.

Empenho 0014/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 37637-27/2016 Licitação: 258/2016 Valor: R$ 1.224,95
Beneficiário: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME Liquidado: R$ 1.224,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.224,95
Natureza: 4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 91/2017 - RRP 71/2016 - SC 538/2018 - PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2502553/2018. EX/18.

Empenho 0015/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 1.716,36
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 1.716,36
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.716,36
Natureza: 4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 521/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2343604/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0016/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 51730-44/2016 Licitação: 262/2016 Valor: R$ 4.338,96
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 4.338,96
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 4.338,96
Natureza: 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 131/2017 SC 513/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016 RRP 36/2016 PROCESSO 2109687/2018 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO E GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0017/2018 - 10/05/2018
Data: 10/05/2018 Processo: 32065-90/2016 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 1.716,36
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 1.716,36
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.716,36
Natureza: 4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 539/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2502175/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0117/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 74621-86/2017 Licitação: 82/2018 Valor: R$ 5.736,00
Beneficiário: LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA Liquidado: R$ 5.736,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 5.736,00
Natureza: 4.4.90.52.29 - Pecas nao incorporaveis a imoveis
Descrição: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO NO ED. BIEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SEMSU. PROCESSO Nº 7462186/17. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0018/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 80570-89/2014 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 65.828,40
Beneficiário: BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME Liquidado: R$ 60.245,22
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 60.245,22
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 8057089/14. EX/18.

Empenho 0165/2018 - 22/06/2018
Data: 22/06/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 45.383,20
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 473/2017 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0166/2018 - 25/06/2018
Data: 25/06/2018 Processo: 31051-10/2018 Licitação: 88/2018 Valor: R$ 1.270,60
Beneficiário: RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0167/2018 - 25/06/2018
Data: 25/06/2018 Processo: 31051-10/2018 Licitação: 88/2018 Valor: R$ 1.101,60
Beneficiário: RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0168/2018 - 25/06/2018
Data: 25/06/2018 Processo: 31051-10/2018 Licitação: 88/2018 Valor: R$ 1.600,00
Beneficiário: RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0197/2018 - 22/08/2018
Data: 22/08/2018 Processo: 44706-10/2018 Licitação: 125/2018 Valor: R$ 2.196,22
Beneficiário: RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DO SALVAMAR LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHA DO BOI - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0198/2018 - 22/08/2018
Data: 22/08/2018 Processo: 44706-10/2018 Licitação: 125/2018 Valor: R$ 1.803,52
Beneficiário: RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) PADRÕES DE ENERGIA NOS POSTOS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHADO BOI - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0199/2018 - 22/08/2018
Data: 22/08/2018 Processo: 44706-10/2018 Licitação: 125/2018 Valor: R$ 38,40
Beneficiário: MSOLUTE SOLUCOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) PADRÕES DE ENERGIA NOS POSTOS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHADO BOI - EXERCÍCIO/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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