Empenho 00019/2018 - 11/01/2018
|
Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 11.500.000,00
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.500.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.500.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00020/2018 - 11/01/2018
|
Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 11.623,39
|
Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 9.755,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.755,20
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00001/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 154.000,00
|
Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 136.175,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.175,07
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 284/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2018.
|
|
Empenho 00002/2018 - 09/02/2018
|
Data:
|
09/02/2018
|
Processo:
|
17618/2014
|
Licitação:
|
256/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.782,50
|
Beneficiário:
|
FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 109/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. CONFORME PROCESSO 1761812/2014. VALOR P/EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00083/2018 - 23/02/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 58.000,00
|
Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 53.653,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.653,60
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES CONTR. 40/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE - EXERCÍCIO/2018. PROC N° 7064620/2016
|
|
Empenho 00088/2018 - 15/03/2018
|
Data:
|
15/03/2018
|
Processo:
|
2323/2018
|
Licitação:
|
21/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.515,00
|
Beneficiário:
|
ACQUA PISCINAS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.515,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.515,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATA FOLHA E CABO TELESCÓPIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00003/2018 - 16/03/2018
|
Data:
|
16/03/2018
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
|
Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 628.459,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 628.459,44
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, QUE ABRANGE TRECHOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, REDENÇÃO, CONQUISTA, JOANA D'ARC, SÃO CRISTÓVÃO E TABUAZEIRO - EXE/2018.
|
|
Empenho 00091/2018 - 22/03/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
2326/2018
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.610,00
|
Beneficiário:
|
ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.610,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.610,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM PIAS, TANQUES E OUTROS PONTOS DE ÁGUA DOS PARQUES URBANOS E NÚCLEOS DE PRODUÇÃO VEGETAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00127/2018 - 05/04/2018
|
Data:
|
05/04/2018
|
Processo:
|
2322/2018
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.935,00
|
Beneficiário:
|
DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.935,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.935,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS E A COORDENAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00155/2018 - 26/04/2018
|
Data:
|
26/04/2018
|
Processo:
|
67818/2017
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor Original:
|
R$ 21.100,62
|
Beneficiário:
|
AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 17.583,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.583,85
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
|
Descrição:
|
CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Empenho 00156/2018 - 26/04/2018
|
Data:
|
26/04/2018
|
Processo:
|
67818/2017
|
Licitação:
|
55/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.112,38
|
Beneficiário:
|
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.205,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.205,35
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
|
Descrição:
|
CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.
|
|
Empenho 00004/2018 - 04/06/2018
|
Data:
|
04/06/2018
|
Processo:
|
55616/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,85
|
Beneficiário:
|
FEACIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00020/2018 - 05/06/2018
Anulação
|
Data:
|
05/06/2018
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.868,19
|
Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00192/2018 - 07/06/2018
|
Data:
|
07/06/2018
|
Processo:
|
9083/2018
|
Licitação:
|
71/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.701,00
|
Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.701,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.701,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO P/USO NO ISOLAMENTO DE ÁREAS, VIAS INTERNAS,EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM PERÍODOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PARQUES E PRAÇAS DE VITÓRIA. EX/18.
|
|
Empenho 00193/2018 - 12/06/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Processo:
|
6886/2018
|
Licitação:
|
76/2018
|
Valor Original:
|
R$ 935,40
|
Beneficiário:
|
BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 935,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 935,40
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 150/2018
|
|
Empenho 00194/2018 - 12/06/2018
|
Data:
|
12/06/2018
|
Processo:
|
6886/2018
|
Licitação:
|
76/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.959,40
|
Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.959,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.959,40
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 150/2018
|
|
Empenho 00005/2018 - 22/06/2018
|
Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
11831/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.367,40
|
Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.367,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.367,40
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT284/17, MEDIÇÕES Nº01 A 04 PERÍODO DE 04/09/17 A 21/12/17 E MEDIÇÕES Nº5 E 6 PERÍODO DE 15/02/18 A 30/04/18, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00006/2018 - 22/06/2018
|
Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
11831/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 133.469,76
|
Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.988,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.988,59
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
PREVISAO DE REAJUSTAMENTO DO CT284/2017, MAIO A OUTUBRO DE 2018, REF. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00218/2018 - 22/06/2018
|
Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
2819/2018
|
Licitação:
|
74/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.400,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DOS PLAYGROUNDS DOS PARQUES PIANISTA MANOLO E BARÃO DE MONJARDIM. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00220/2018 - 27/06/2018
|
Data:
|
27/06/2018
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.700.000,00
|
Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.700.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.700.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PROCESSO Nº 7777693/16. EXERCÍCIO 2018.
|
|