Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0024 - Controle e Qualidade Ambiental da Cidade
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 34.480.536,31 Total Liquidado: R$ 32.416.666,79 Total Pago: R$ 32.416.666,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 32.416.666,79 Total Liquidado: R$ 29.676.267,02 Total Pago: R$ 28.505.456,65
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00019/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 3020/2014 Licitação: 202/2014 Valor Original: R$ 11.500.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 11.500.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.500.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00020/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 30738/2015 Licitação: 6/2016 Valor Original: R$ 11.623,39
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 9.755,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.755,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00001/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 36749/2016 Licitação: 18/2016 Valor Original: R$ 154.000,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 136.175,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136.175,07
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT Nº 284/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2018.

Empenho 00002/2018 - 09/02/2018
Data: 09/02/2018 Processo: 17618/2014 Licitação: 256/2016 Valor Original: R$ 2.782,50
Beneficiário: FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: SALDO CONTRATO 109/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. CONFORME PROCESSO 1761812/2014. VALOR P/EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00083/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 30738/2015 Licitação: 6/2016 Valor Original: R$ 58.000,00
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 53.653,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 53.653,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA O PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES CONTR. 40/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE - EXERCÍCIO/2018. PROC N° 7064620/2016

Empenho 00088/2018 - 15/03/2018
Data: 15/03/2018 Processo: 2323/2018 Licitação: 21/2018 Valor Original: R$ 1.515,00
Beneficiário: ACQUA PISCINAS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.515,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.515,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATA FOLHA E CABO TELESCÓPIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00003/2018 - 16/03/2018
Data: 16/03/2018 Processo: 36749/2016 Licitação: 18/2016 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 628.459,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 628.459,44
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, QUE ABRANGE TRECHOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, REDENÇÃO, CONQUISTA, JOANA D'ARC, SÃO CRISTÓVÃO E TABUAZEIRO - EXE/2018.

Empenho 00091/2018 - 22/03/2018
Data: 22/03/2018 Processo: 2326/2018 Licitação: 22/2018 Valor Original: R$ 1.610,00
Beneficiário: ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA Liquidado: R$ 1.610,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.610,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM PIAS, TANQUES E OUTROS PONTOS DE ÁGUA DOS PARQUES URBANOS E NÚCLEOS DE PRODUÇÃO VEGETAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00127/2018 - 05/04/2018
Data: 05/04/2018 Processo: 2322/2018 Licitação: 30/2018 Valor Original: R$ 1.935,00
Beneficiário: DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.935,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.935,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS E A COORDENAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00155/2018 - 26/04/2018
Data: 26/04/2018 Processo: 67818/2017 Licitação: 55/2018 Valor Original: R$ 21.100,62
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Liquidado: R$ 17.583,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.583,85
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
Descrição: CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.

Empenho 00156/2018 - 26/04/2018
Data: 26/04/2018 Processo: 67818/2017 Licitação: 55/2018 Valor Original: R$ 12.112,38
Beneficiário: MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME Liquidado: R$ 9.205,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.205,35
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
Descrição: CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.

Empenho 00004/2018 - 04/06/2018
Data: 04/06/2018 Processo: 55616/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20,85
Beneficiário: FEACIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00020/2018 - 05/06/2018 Anulação
Data: 05/06/2018 Processo: 30738/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.868,19
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição:

Empenho 00192/2018 - 07/06/2018
Data: 07/06/2018 Processo: 9083/2018 Licitação: 71/2018 Valor Original: R$ 1.701,00
Beneficiário: BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Liquidado: R$ 1.701,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.701,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição: AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO P/USO NO ISOLAMENTO DE ÁREAS, VIAS INTERNAS,EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM PERÍODOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PARQUES E PRAÇAS DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 00193/2018 - 12/06/2018
Data: 12/06/2018 Processo: 6886/2018 Licitação: 76/2018 Valor Original: R$ 935,40
Beneficiário: BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 935,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 935,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 150/2018

Empenho 00194/2018 - 12/06/2018
Data: 12/06/2018 Processo: 6886/2018 Licitação: 76/2018 Valor Original: R$ 1.959,40
Beneficiário: BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Liquidado: R$ 1.959,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.959,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. RC 150/2018

Empenho 00005/2018 - 22/06/2018
Data: 22/06/2018 Processo: 11831/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 21.367,40
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 21.367,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.367,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT284/17, MEDIÇÕES Nº01 A 04 PERÍODO DE 04/09/17 A 21/12/17 E MEDIÇÕES Nº5 E 6 PERÍODO DE 15/02/18 A 30/04/18, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00006/2018 - 22/06/2018
Data: 22/06/2018 Processo: 11831/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 133.469,76
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 49.988,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.988,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: PREVISAO DE REAJUSTAMENTO DO CT284/2017, MAIO A OUTUBRO DE 2018, REF. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00218/2018 - 22/06/2018
Data: 22/06/2018 Processo: 2819/2018 Licitação: 74/2018 Valor Original: R$ 4.400,00
Beneficiário: DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 4.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DOS PLAYGROUNDS DOS PARQUES PIANISTA MANOLO E BARÃO DE MONJARDIM. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00220/2018 - 27/06/2018
Data: 27/06/2018 Processo: 3020/2014 Licitação: 202/2014 Valor Original: R$ 1.700.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 1.700.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.700.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PROCESSO Nº 7777693/16. EXERCÍCIO 2018.