Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0024 - Controle e Qualidade Ambiental da Cidade
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 26.046.702,93 Total Liquidado: R$ 23.512.993,45 Total Pago: R$ 23.512.972,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.046.702,93 Total Liquidado: R$ 23.512.993,45 Total Pago: R$ 23.512.972,60
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2018 - 09/02/2018
Data: 09/02/2018 Processo: 17618-12/2014 Licitação: 256/2016 Valor: R$ 2.782,50
Beneficiário: FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: SALDO CONTRATO 109/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. CONFORME PROCESSO 1761812/2014. VALOR P/EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0004/2018 - 04/06/2018
Data: 04/06/2018 Processo: 55616-74/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20,85
Beneficiário: FEACIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Liquidado: R$ 20,85
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0007/2018 - 20/07/2018
Data: 20/07/2018 Processo: 36749-60/2016 Licitação: 18/2016 Valor: R$ 203.958,19
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS AO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0280/2018 - 21/09/2018
Data: 21/09/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 2.500.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 2.437.606,89
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 2.437.606,89
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 7777693/2016

Empenho 0019/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 11.500.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 11.500.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 11.500.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0020/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 30738-96/2015 Licitação: 6/2016 Valor: R$ 11.623,39
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Liquidado: R$ 9.755,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 9.755,20
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0088/2018 - 15/03/2018
Data: 15/03/2018 Processo: 2323-75/2018 Licitação: 21/2018 Valor: R$ 1.515,00
Beneficiário: ACQUA PISCINAS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.515,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.515,00
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE PENEIRA CATA FOLHA E CABO TELESCÓPIO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0003/2018 - 16/03/2018
Data: 16/03/2018 Processo: 36749-60/2016 Licitação: 18/2016 Valor: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 445.464,28
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 445.464,28
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, QUE ABRANGE TRECHOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, REDENÇÃO, CONQUISTA, JOANA D'ARC, SÃO CRISTÓVÃO E TABUAZEIRO - EXE/2018.

Empenho 0091/2018 - 22/03/2018
Data: 22/03/2018 Processo: 2326-09/2018 Licitação: 22/2018 Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.610,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.610,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM PIAS, TANQUES E OUTROS PONTOS DE ÁGUA DOS PARQUES URBANOS E NÚCLEOS DE PRODUÇÃO VEGETAL SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0155/2018 - 26/04/2018
Data: 26/04/2018 Processo: 67818-69/2017 Licitação: 55/2018 Valor: R$ 21.100,62
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Liquidado: R$ 10.550,31
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 10.550,31
Natureza: 3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
Descrição: CT 180/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.

Empenho 0156/2018 - 26/04/2018
Data: 26/04/2018 Processo: 67818-69/2017 Licitação: 55/2018 Valor: R$ 12.112,38
Beneficiário: MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME Liquidado: R$ 6.056,19
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 6.056,19
Natureza: 3.3.90.30.06 - Alimentos para animais
Descrição: CT 181/18 - FORNECIMENTO DE RAÇÃO E GRÃOS (MILHO, GIRASSOL, PAINÇO E ALPISTE) PARA ALIMENTAÇAO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NOS PARQUES DE VITÓRIA. VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6781869/17. EX/2018.

Empenho 0220/2018 - 27/06/2018
Data: 27/06/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 1.700.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 1.700.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.700.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PROCESSO Nº 7777693/16. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0224/2018 - 03/07/2018
Data: 03/07/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 1.870.850,23
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 1.870.850,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.870.850,23
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO Nº5 DE REPACTUAÇAO E REAJUSTE AO CT401/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. PROCESSO Nº 302046/14. VALOR PARCIAL. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0226/2018 - 10/07/2018
Data: 10/07/2018 Processo: 3020-46/2014 Licitação: 202/2014 Valor: R$ 890.000,00
Beneficiário: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA Liquidado: R$ 890.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 890.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 7777693/2016

Empenho 0227/2018 - 11/07/2018
Data: 11/07/2018 Processo: 17417-49/2018 Licitação: 90/2018 Valor: R$ 980,00
Beneficiário: ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 980,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 980,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA UTILIZAÇÃO NOS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2018. RC 196/2018

Empenho 0008/2018 - 10/09/2018
Data: 10/09/2018 Processo: 42451-51/2018 Licitação: 75/2018 Valor: R$ 255.000,00
Beneficiário: AVANTEC ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0009/2018 - 10/09/2018
Data: 10/09/2018 Processo: 42451-51/2018 Licitação: 75/2018 Valor: R$ 155.000,00
Beneficiário: AVANTEC ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0010/2018 - 10/09/2018
Data: 10/09/2018 Processo: 42451-51/2018 Licitação: 75/2018 Valor: R$ 640.000,00
Beneficiário: AVANTEC ENGENHARIA LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0001/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 36749-60/2016 Licitação: 18/2016 Valor: R$ 154.000,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 136.175,07
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 136.175,07
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT Nº 284/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2018.

Empenho 0249/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 7219-77/2018 Licitação: 83/2018 Valor: R$ 4.250,00
Beneficiário: MARUZZA VALDETARO BRANDÃO ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE SUPORTE OPERACIONAL LOTADOS NOS PARQUES URBANOS. PROCESSO Nº 721977/18. EXERCÍCIO 2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/10/2018 às 0:29
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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