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Empenho 00010/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 175.200,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 175.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 266/2017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI) - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71.626,56
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 71.626,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.626,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 545.279,62
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 545.279,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 545.279,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00021/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 677.773,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 677.773,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 677.773,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 13.031,01
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 13.031,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.031,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 5.701,56
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 5.701,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.701,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 250.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00025/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 229.932,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 229.932,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229.932,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
|
|
Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.
|
|
|
Empenho 00021/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 306.632,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 306.632,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.632,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.
|
|
|
Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.440,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.
|
|
|
Empenho 00027/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 37.613,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.613,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00023/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 126.361,35
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 106.571,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 106.571,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00029/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 95.118,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 78.522,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.522,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00030/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
50496/2015
|
Licitação:
|
60/2015
|
Valor Original:
|
R$ 54.276,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 54.276,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.276,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74418/2015
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.400,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
|
| Descrição:
|
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (TREINAMENTO). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00032/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
74418/2015
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor Original:
|
R$ 76.800,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 76.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00033/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
30170/2014
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor Original:
|
R$ 685.793,03
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 685.793,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 685.793,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00034/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
30170/2014
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor Original:
|
R$ 517.352,62
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 517.352,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 517.352,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.
|
|