Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0029 - Uso da Tecnologia da Informação para uma Cidade ma
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.797.876,76 Total Liquidado: R$ 9.028.666,38 Total Pago: R$ 9.006.348,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.797.876,76 Total Liquidado: R$ 9.028.666,38 Total Pago: R$ 9.006.348,71
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

93 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 74354-32/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 71.626,56
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 47.751,04
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 47.751,04
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO TERMO DE CESSÃO Nº 01/2014, COM VIGÊNCIA DE 35 ANOS, REFERENTE AO USO CESSIONÁRIO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169, BENTO FERREIRA, ONDE LOCALIZA-SE A O PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SEMFA/SUB-TI E DO DATA CENTER DA PMV. EX 2018.

Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 545.279,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 356.710,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 356.710,30
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 677.773,93
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 443.385,25
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 443.385,25
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 13.031,01
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 8.524,61
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.524,61
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0018/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 5.701,56
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 4.222,77
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.747,09
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - EX/2018.

Empenho 0019/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 400.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 400.000,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. EX/2018.

Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 250.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 250.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 250.000,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇAO, CONS. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. EX/2018.

Empenho 0025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 229.932,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 134.127,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 134.127,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 0026/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 24.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 16.000,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 333/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 0021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 306.632,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 204.421,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 204.421,76
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 0022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 43.440,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 28.960,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 28.960,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 0027/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723-39/2017 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 20.516,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 20.516,40
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.

Empenho 0023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723-39/2017 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 126.361,35
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 67.818,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 58.129,78
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 353/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.

Empenho 0029/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 95.118,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 29.192,76
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 29.192,76
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 425/2017 - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES DE SISTEMA DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MEIO DA FÁBRICA DE SOFTWARE. EX/2018.

Empenho 0030/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 50496-57/2015 Licitação: 60/2015 Valor: R$ 54.276,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 38.747,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 38.747,03
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT 321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO - FERRAMENTA OPERACIONAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO. EX/2018.

Empenho 0031/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74418-48/2015 Licitação: 43/2017 Valor: R$ 6.400,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.40 - Servico de seleção e treinamento
Descrição: SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (TREINAMENTO). EX/2018.

Empenho 0032/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 74418-48/2015 Licitação: 43/2017 Valor: R$ 76.800,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 53.760,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 53.760,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO AO CT 58/2017 - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA PMV (MANUTENÇÃO E SUPORTE). EX/2018.

Empenho 0033/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 30170-22/2014 Licitação: 15/2014 Valor: R$ 685.793,03
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 511.930,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 511.930,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

Empenho 0034/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 30170-22/2014 Licitação: 15/2014 Valor: R$ 517.352,62
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 386.192,81
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 386.192,81
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO AO CT 500/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SMARCP E SMARMA. EX/2018.

Empenho 0130/2018 - 06/02/2018
Data: 06/02/2018 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 175.528,76
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 37.933,10
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 37.933,10
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: CT 50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ATA 01/2018 - SS 17/2018 - RRP 172/2017. PROCESSO Nº 427171/18. EX/18.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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