Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0002 - Cidade Educadora
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.793.906,87 Total Liquidado: R$ 1.575.748,24 Total Pago: R$ 1.562.952,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.793.906,87 Total Liquidado: R$ 1.575.748,24 Total Pago: R$ 1.562.952,56
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 2314/2018 - 05/11/2018
Data: 05/11/2018 Processo: 60345-50/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA Liquidado: R$ 5.083,68
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.083,68
Natureza: 3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL

Empenho 2315/2018 - 05/11/2018
Data: 05/11/2018 Processo: 60512-62/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.083,68
Beneficiário: TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR Liquidado: R$ 5.083,68
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.083,68
Natureza: 3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL..

Empenho 0302/2018 - 08/11/2018
Data: 08/11/2018 Processo: 59094-60/2018 Licitação: 191/2018 Valor: R$ 7.245,13
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (MATERIAL DE PAPELARIA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PARA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0183/2018 - 25/05/2018
Data: 25/05/2018 Processo: 12755-94/2018 Licitação: 104/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Liquidado: R$ 358.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 358.000,00
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Descrição: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0265/2018 - 24/07/2018
Data: 24/07/2018 Processo: 25581-20/2018 Licitação: 126/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Liquidado: R$ 358.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 358.000,00
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Descrição: AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS - PARA PROJETOS SEMESP EX.2018

Empenho 0181/2018 - 08/06/2018
Data: 08/06/2018 Processo: 61242-26/2017 Licitação: 335/2017 Valor: R$ 6.391,20
Beneficiário: CENTURY SPORTS COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 6.391,20
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 6.391,20
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Descrição: PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0342/2018 - 28/09/2018
Data: 28/09/2018 Processo: 61242-26/2017 Licitação: 335/2017 Valor: R$ 14.167,16
Beneficiário: CENTURY SPORTS COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 14.167,16
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 14.167,16
Natureza: 3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
Descrição: PROC: 5079534/2018, ATA: 88/2018, SC: 918/2018, RRP: 140/2017. REF. AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0277/2018 - 23/11/2018
Data: 23/11/2018 Processo: 63450-40/2018 Licitação: 193/2018 Valor: R$ 16.550,00
Beneficiário: GEFERSON GOMES PINTO 95355553834 Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CT441/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA III SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA: SENDO EMPRETE SENDO (SJN). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6345040/18. EX/18.

Empenho 0362/2018 - 27/11/2018
Data: 27/11/2018 Processo: 62517-20/2018 Licitação: 202/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Liquidado: R$ 358.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 358.000,00
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Descrição: AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, P/ATENDER AS AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ENVOLVENDO OS TEMAS "ANIMAIS: ESTIMAÇAO E CUIDAR" E "PRAIA LIMPA: CIDADE MELHOR". PROCESSO 6251720/18.EX/18.

Empenho 0884/2018 - 07/05/2018
Data: 07/05/2018 Processo: 22580-23/2018 Licitação: 52/2018 Valor: R$ 4.182,84
Beneficiário: DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP Liquidado: R$ 4.182,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.182,84
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 2258023/18. EX/18.

Empenho 0910/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 24691-74/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: RAMIRES MAURICIO BRILHANTE Liquidado: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 961,20
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Empenho 0911/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 24691-74/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA Liquidado: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 961,20
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Empenho 0912/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 24691-74/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 961,20
Beneficiário: JACIRA DOS ANJOS PEREIRA Liquidado: R$ 961,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 961,20
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".

Empenho 1308/2018 - 22/06/2018
Data: 22/06/2018 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 248.004,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 76.343,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 76.343,40
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.

Empenho 0297/2018 - 28/11/2018
Data: 28/11/2018 Processo: 67870-04/2018 Licitação: 213/2018 Valor: R$ 17.200,00
Beneficiário: DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: CONTRATAR EMPRESA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA DE DOIS MIL EXEMPLARES DE CARTILHA "ABC DOS DIREITOS HUMANOS" BEM COMO EMBALAGEM E ENTREGA DO MATERIAL PRODUZIDO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0109/2018 - 23/03/2018
Data: 23/03/2018 Processo: 3765-39/2018 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 840,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Liquidado: R$ 840,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 840,00
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0110/2018 - 23/03/2018
Data: 23/03/2018 Processo: 3765-39/2018 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 360,00
Beneficiário: SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME Liquidado: R$ 360,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 360,00
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0305/2018 - 05/10/2018
Data: 05/10/2018 Processo: 53216-05/2018 Licitação: 177/2018 Valor: R$ 358.000,00
Beneficiário: EDITORA CIDADANIA LTDA Liquidado: R$ 358.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 358.000,00
Natureza: 3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
Descrição: AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE MANGUEZAL E RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A AÇÕES/PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE. PROCESSO Nº5321605/18. EX/18.

Empenho 0340/2018 - 30/11/2018
Data: 30/11/2018 Processo: 64766-50/2018 Licitação: 212/2018 Valor: R$ 5.502,90
Beneficiário: GRAFITUSA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0397/2018 - 06/03/2018
Data: 06/03/2018 Processo: 36067-39/2017 Licitação: 28/2018 Valor: R$ 15.617,00
Beneficiário: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME Liquidado: R$ 15.617,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 15.617,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606739/17. EX/18.

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 10/12/2018 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.