|
Empenho 00397/2018 - 06/03/2018
|
| Data:
|
06/03/2018
|
Processo:
|
36067/2017
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.617,00
|
| Beneficiário:
|
NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.617,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.617,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE (700 UNIDADES), PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DO I SEMINARIO NACIONAL DE ACIDENTES E VIOLENCIAS - I SENAVI. EM PARCERIA POR MEIO DO LAVISA, UFES, NUPREVI E DO PROGRAMA VIDA NO TRANSITO. PROCESSO Nº 3606739/17. EX/18.
|
|
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Empenho 00109/2018 - 23/03/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Processo:
|
3765/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor Original:
|
R$ 840,00
|
| Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 840,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00110/2018 - 23/03/2018
|
| Data:
|
23/03/2018
|
Processo:
|
3765/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor Original:
|
R$ 360,00
|
| Beneficiário:
|
SILMER DESIGNER E ESTAMPARIA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
|
| Descrição:
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PLOTAGEM DE CAMISETAS PARA O PROJETO PRAIA LIMPA EM ATENDIMENTO A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO Nº 376539/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00884/2018 - 07/05/2018
|
| Data:
|
07/05/2018
|
Processo:
|
22580/2018
|
Licitação:
|
52/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.182,84
|
| Beneficiário:
|
DECISAO PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.182,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.182,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRANSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO", EM FOZ DO IGUAÇU-PR. PROCESSO Nº 2258023/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00910/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
RAMIRES MAURICIO BRILHANTE
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
TÉCNICO EDUCACIONAL
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
|
|
Empenho 00911/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
|
|
Empenho 00912/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
24691/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
JACIRA DOS ANJOS PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS-GOVES
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO" E "I FÓRUM INTERNACIONAL PROGRAMA VIDA NO TRANSITO DO PARANÁ 2018".
|
|
|
Empenho 00183/2018 - 25/05/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Processo:
|
12755/2018
|
Licitação:
|
104/2018
|
Valor Original:
|
R$ 358.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 358.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE ÁGUA E MATA ATLÂNTICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS E COMUNIDADES SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1275594/18. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00181/2018 - 08/06/2018
|
| Data:
|
08/06/2018
|
Processo:
|
61242/2017
|
Licitação:
|
335/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.391,20
|
| Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.391,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.391,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 01308/2018 - 22/06/2018
|
| Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 248.004,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 118.225,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118.225,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 426/2017- SERV ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) P/EXEC DE DESENV DE MANUT CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORM P/ATENDER ÁREA DE TI DA PMV. VALOR P/EXERC 2018. CONFORME PROCESSO 6659090/2017.
|
|
|
Empenho 00265/2018 - 24/07/2018
|
| Data:
|
24/07/2018
|
Processo:
|
25581/2018
|
Licitação:
|
126/2018
|
Valor Original:
|
R$ 358.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 358.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS - PARA PROJETOS SEMESP EX.2018
|
|
|
Empenho 00342/2018 - 28/09/2018
|
| Data:
|
28/09/2018
|
Processo:
|
61242/2017
|
Licitação:
|
335/2017
|
Valor Original:
|
R$ 14.167,16
|
| Beneficiário:
|
CENTURY COMERCIAL EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 14.167,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.167,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
PROC: 5079534/2018, ATA: 88/2018, SC: 918/2018, RRP: 140/2017. REF. AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00305/2018 - 05/10/2018
|
| Data:
|
05/10/2018
|
Processo:
|
53216/2018
|
Licitação:
|
177/2018
|
Valor Original:
|
R$ 358.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 358.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE MANGUEZAL E RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER A AÇÕES/PROJETOS DE CUNHO AMBIENTAL JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE. PROCESSO Nº5321605/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 02299/2018 - 24/10/2018
|
| Data:
|
24/10/2018
|
Processo:
|
60498/2018
|
Licitação:
|
179/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.795,68
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 12.795,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.795,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA E PARA O SR. TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÃO DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM PORTUGAL
|
|
|
Empenho 02314/2018 - 05/11/2018
|
| Data:
|
05/11/2018
|
Processo:
|
60345/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.083,68
|
| Beneficiário:
|
CATIA CRISTINA VIEIRA LISBOA
|
Liquidado:
|
R$ 5.083,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
|
Pago:
|
R$ 5.083,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRª CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL
|
|
|
Empenho 02315/2018 - 05/11/2018
|
| Data:
|
05/11/2018
|
Processo:
|
60512/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.083,68
|
| Beneficiário:
|
TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR
|
Liquidado:
|
R$ 5.083,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Formação e Desenvolvimento em Educação
|
Pago:
|
R$ 5.083,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.16 - Diarias no exterior
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR TRUMAN JOSE VIEIRA JUNIOR, QUE PARTICIPARÁ DO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, EM CASCAIS/PORTUGAL..
|
|
|
Empenho 00302/2018 - 08/11/2018
|
| Data:
|
08/11/2018
|
Processo:
|
59094/2018
|
Licitação:
|
191/2018
|
Valor Original:
|
R$ 7.245,13
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.245,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.245,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO (MATERIAL DE PAPELARIA) PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PARA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00277/2018 - 23/11/2018
|
| Data:
|
23/11/2018
|
Processo:
|
63450/2018
|
Licitação:
|
193/2018
|
Valor Original:
|
R$ 16.550,00
|
| Beneficiário:
|
GEFERSON GOMES PINTO 95355553834
|
Liquidado:
|
R$ 16.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
| Descrição:
|
CT441/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DA III SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA: SENDO EMPRETE SENDO (SJN). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 6345040/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00362/2018 - 27/11/2018
|
| Data:
|
27/11/2018
|
Processo:
|
62517/2018
|
Licitação:
|
202/2018
|
Valor Original:
|
R$ 358.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDITORA CIDADANIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 358.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 358.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.04 - Material educacional e cultural
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, P/ATENDER AS AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ENVOLVENDO OS TEMAS "ANIMAIS: ESTIMAÇAO E CUIDAR" E "PRAIA LIMPA: CIDADE MELHOR". PROCESSO 6251720/18.EX/18.
|
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Empenho 00297/2018 - 28/11/2018
|
| Data:
|
28/11/2018
|
Processo:
|
67870/2018
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor Original:
|
R$ 17.200,00
|
| Beneficiário:
|
DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 17.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
|
| Descrição:
|
CONTRATAR EMPRESA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA DE DOIS MIL EXEMPLARES DE CARTILHA "ABC DOS DIREITOS HUMANOS" BEM COMO EMBALAGEM E ENTREGA DO MATERIAL PRODUZIDO - EXERCÍCIO/2018.
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