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Empenho 00185/2018 - 29/01/2018
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| Data:
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29/01/2018
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Processo:
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69879/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 220.691,90
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| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
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Liquidado:
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R$ 220.691,90
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 220.691,90
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
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| Descrição:
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TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.
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Empenho 00215/2018 - 31/01/2018
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| Data:
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31/01/2018
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Processo:
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7182/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 341.571,92
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| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
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Liquidado:
|
R$ 341.571,92
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 341.571,92
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
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| Descrição:
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ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA.
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Empenho 00707/2018 - 28/03/2018
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| Data:
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28/03/2018
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Processo:
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4326/2018
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Licitação:
|
63/2018
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Valor Original:
|
R$ 32.100,00
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| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
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Liquidado:
|
R$ 29.532,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.532,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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| Descrição:
|
CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Empenho 00708/2018 - 28/03/2018
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| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 142.499,00
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| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 133.541,92
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.541,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
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| Descrição:
|
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018
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Empenho 00709/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 377.997,06
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 336.223,80
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 336.223,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Empenho 00710/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 76.400,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 76.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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Empenho 00711/2018 - 28/03/2018
|
| Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 133.600,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 121.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 121.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018
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|
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Empenho 01754/2018 - 15/08/2018
|
| Data:
|
15/08/2018
|
Processo:
|
7182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171.064,36
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Liquidado:
|
R$ 171.064,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 171.064,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. REFERENTE PERÍODO SET/OUT/NOV/DEZ.
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Empenho 00709/2018 - 29/08/2018
Anulação
|
| Data:
|
29/08/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$41.773,26
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00711/2018 - 29/08/2018
Anulação
|
| Data:
|
29/08/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$12.000,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00708/2018 - 11/09/2018
Anulação
|
| Data:
|
11/09/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.957,08
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00707/2018 - 11/09/2018
Anulação
|
| Data:
|
11/09/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$642,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00707/2018 - 11/09/2018
Anulação
|
| Data:
|
11/09/2018
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.926,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|