Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0003 - Educação Integral
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.430.625,90 Total Liquidado: R$ 1.228.260,36 Total Pago: R$ 1.138.334,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.430.625,90 Total Liquidado: R$ 1.228.260,36 Total Pago: R$ 1.138.334,86
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0215/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 341.571,92
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 341.571,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 341.571,92
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA.

Empenho 1754/2018 - 15/08/2018
Data: 15/08/2018 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 171.064,36
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 171.064,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 171.064,36
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 FIRMADO COM O SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OFERTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. REFERENTE PERÍODO SET/OUT/NOV/DEZ.

Empenho 0185/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 69879-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 220.691,90
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 220.691,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 220.691,90
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO DE COLABORAÇAO Nº36/18 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS DE 1 (UM) A 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6987960/17. EX/18.

Empenho 0708/2018 - 11/09/2018
Data: 11/09/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 8.957,08
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0707/2018 - 11/09/2018
Data: 11/09/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 642,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0707/2018 - 11/09/2018
Data: 11/09/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.926,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0707/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 32.100,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 17.976,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 13.482,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT 162/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018

Empenho 0708/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 142.499,00
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 92.827,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 77.228,04
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTAS E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTE. EXERCÍCIO 2018

Empenho 0709/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 377.997,06
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 247.328,26
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 199.795,04
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018

Empenho 0710/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 76.400,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 15.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 501,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018

Empenho 0711/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor: R$ 133.600,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 121.600,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 114.000,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT 163/2018- SERV DE TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE P/ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN DE ENSINO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PROC 432643/2018

Empenho 0709/2018 - 29/08/2018
Data: 29/08/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 41.773,26
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 0711/2018 - 29/08/2018
Data: 29/08/2018 Processo: 4326-43/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 12.000,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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