Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 123.089.095,48 Total Liquidado: R$ 119.380.584,27 Total Pago: R$ 119.380.584,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 120.178.792,13 Total Liquidado: R$ 102.620.769,67 Total Pago: R$ 98.373.747,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.307 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0186/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 44696-32/2017 Licitação: 138/2017 Valor: R$ 27.146,70
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 9.891,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 9.891,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: Reserva originária da requisição 20000292 REFERENTE AO CONTRATO 374/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CARTÃO SIGA VITÓRIA SOCIAL. SÃO 8.618 VALES NO EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0751/2018 - 17/04/2018
Data: 17/04/2018 Processo: 44696-32/2017 Licitação: 138/2017 Valor: R$ 1.723,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 628,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 628,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO 374/2017 - REAJUSTE DE 6,35% NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO POR FORÇA DA ALTERAÇÃO NO VALOR DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA - SETPES.

Empenho 0010/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 54695-09/2003 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: GERALDO ALBERTO DEMONER Liquidado: R$ 42.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 42.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: REFERENTE AO ADITAMENTO 14 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2018 A 31/12/2018.

Empenho 0011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 17431-90/2007 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.995,44
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 41.995,44
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 41.995,44
Natureza: 3.3.90.91.99 - Diversas sentencas
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO. PAGAMENTO EM JUÍZO EM NOME DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.

Empenho 0186/2018 - 13/12/2018
Data: 13/12/2018 Processo: 44696-32/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 17.255,70
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição:

Empenho 0751/2018 - 13/12/2018
Data: 13/12/2018 Processo: 44696-32/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.095,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição:

Empenho 0022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 6706-27/2012 Licitação: 6/2012 Valor: R$ 155.338,32
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Liquidado: R$ 155.338,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 155.338,32
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VIGENCIA ATE 31/12/2019. VALOR REFERENTE AO EX/2018.

Empenho 0023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32119-26/2007 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 49.776,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 49.776,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 49.776,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 030/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0030/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 23532-38/2005 Licitação: 35/2005 Valor: R$ 351.486,36
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº10 AO CT 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0031/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 39424-25/2011 Licitação: 21/2011 Valor: R$ 57.000,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Liquidado: R$ 57.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 57.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT45/11 - LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350 - MARIA ORTIZ - VITORIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO 'BRINCARTE GOIABEIRAS'". VIGENCIA ATE 31/12/2018.

Empenho 0048/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 266.921,00
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 266.891,55
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 266.891,55
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT472/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0051/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 26410-37/2017 Licitação: 172/2017 Valor: R$ 95.981,24
Beneficiário: ML REFRIGERACAO EIRELI Liquidado: R$ 95.981,24
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 95.981,24
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEF "MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES", CONFORME SRP 951/2017. ATA 243/2017. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0052/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 29140-16/2017 Licitação: 66/2017 Valor: R$ 82.080,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 82.080,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 82.080,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CONTRATO 252/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGENOR CAETANO, Nº 11, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES". VIGENCIA 12 MESES. EX/18.

Empenho 0158/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 4957-39/2014 Licitação: 82/2014 Valor: R$ 470.157,48
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Liquidado: R$ 470.157,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 470.157,48
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IGREJA EVANGÉLICA BATISTA DE VITÓRIA PARA O FUNCIONAMENTO DO CMEI 'PROFESSORA CIDA BARRETO". EX/2018.

Empenho 0180/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 785.320,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 785.320,06
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 785.320,06
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172. REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC.N° 730110/2017

Empenho 0181/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 565.776,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 565.776,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 565.776,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172 REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017

Empenho 0187/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 4784-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24.272,35
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 24.272,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 24.272,35
Natureza: 3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. ORIGEM DO DÉBITO QUE CONSTA NA GRU: ALUGUÉIS ATRASADOS DA ESCOLA EMEF UFES. CONFORME PROCESSO 478482/2018.

Empenho 0219/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 53328-13/2015 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 849.364,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 849.364,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 849.364,23
Natureza: 3.3.90.37.05 - Servicos de copa e cozinha
Descrição: REF ADITIVO 04 DO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. PERÍODO 02/02/2018 A 30/04/2018. PROC N° 6678495/2017

Empenho 0030/2018 - 16/02/2018
Data: 16/02/2018 Processo: 23532-38/2005 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 351.486,36
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição:

Empenho 0553/2018 - 01/03/2018
Data: 01/03/2018 Processo: 9376-17/2018 Licitação: 13/2018 Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Liquidado: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 30.000,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: CT 78/18 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARGEU FARIAS GOMES, 62A - ITARARÉ, VITÓRIA/ES. NO IMÓVEL LOCADO FUNCIONARÁ UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 937617/18. VALOR REFERENTE AO EX/18.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 27/06/2019 às 1:00
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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