Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 104.574.733,36 Total Liquidado: R$ 75.702.998,13 Total Pago: R$ 74.901.077,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 104.574.733,36 Total Liquidado: R$ 75.702.998,13 Total Pago: R$ 74.901.077,24
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.181 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32119-26/2007 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 49.776,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 37.332,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 37.332,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 030/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0024/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 12797-82/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 900.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 769.798,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 769.798,07
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO (CMEIS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 12791-05/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.300.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 821.079,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 821.079,80
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO (CMEIS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0028/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 16501-83/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 950.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 933.424,77
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 933.424,77
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO (EMEFS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0029/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 17114-64/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.640.269,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.640.269,35
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO (EMEFS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0030/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 23532-38/2005 Licitação: 35/2005 Valor: R$ 351.486,36
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA CENTRO DE TREINAMENTO DOM JOÃO BATISTA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº10 AO CT 47/2005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0031/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 39424-25/2011 Licitação: 21/2011 Valor: R$ 57.000,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Liquidado: R$ 42.750,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 42.750,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT45/11 - LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350 - MARIA ORTIZ - VITORIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO 'BRINCARTE GOIABEIRAS'". VIGENCIA ATE 31/12/2018.

Empenho 0032/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 242.104,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 184.109,62
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 184.109,62
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0033/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 161.402,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 114.741,12
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 114.741,12
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0034/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 319.901,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 243.567,61
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 243.567,61
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0035/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 213.267,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 151.315,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 151.315,20
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0036/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 6.359,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 4.551,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.551,04
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0037/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 67250-71/2012 Licitação: 23/2012 Valor: R$ 4.239,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 3.298,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.298,68
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 DO CT 183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - EX/2018.

Empenho 0038/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 91.972,80
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 61.315,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 61.315,20
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 0039/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 18.027,20
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 10.904,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 10.904,88
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 0040/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 137.959,20
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 91.972,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 91.972,80
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OPERAÇÃO DE REDE. EX/18.

Empenho 0041/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 22.040,80
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 16.357,28
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 16.357,28
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO CT 334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA. EX/18.

Empenho 0042/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723-39/2017 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 30.000,00
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EX/2018.

Empenho 0043/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 19723-39/2017 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 20.000,00
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO CT 352/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CMEI). EX/2018.

Empenho 0045/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 18180-70/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.627.649,34
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 1.211.941,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.211.941,48
Natureza: 3.3.90.46.02 - Auxilio-alimentação magistério
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 134/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EX/2018.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2018 às 0:14
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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