Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 115.898.196,66 Total Liquidado: R$ 94.153.214,13 Total Pago: R$ 92.842.599,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 115.898.196,66 Total Liquidado: R$ 94.153.214,13 Total Pago: R$ 92.842.599,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.263 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0178/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.135.163,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 3.135.163,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.135.163,84
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172.REF. PREST.SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017

Empenho 0179/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 2.312.311,80
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 2.312.311,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.312.311,80
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172.REF. PREST.DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTR. 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017

Empenho 0180/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 785.320,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 785.320,06
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 785.320,06
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172. REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC.N° 730110/2017

Empenho 0181/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 565.776,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 565.776,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 565.776,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: Reserva originária da requisição 5000172 REF. PREST. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ADITIVO 01 DO CONTRATO 064/2017. PERÍODO 01/01/2018 A 31/05/2018. PROC. N° 730110/2017

Empenho 0182/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 6672-85/2017 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 14.518,44
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Liquidado: R$ 14.518,44
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 14.518,44
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 24/18 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES (TIPO "HOT DOG" E PÃO DE FORMA). VIGENCIA ATE 31/12/17. PROCESSO Nº 235570/18. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0183/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 6672-85/2017 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 54.988,20
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Liquidado: R$ 54.959,16
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 53.311,14
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT24/18 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES (TIPO "HOT DOG" E PÃO DE FORMA). PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF. ATA 105/2017. PROCESSO Nº 235381/18 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0184/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 6672-85/2017 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 3.759,90
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Liquidado: R$ 3.759,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.925,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT24/18 - AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES (TIPO "HOT DOG" E PÃO DE FORMA). PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EJA. ATA 105/2017. PROCESSO Nº 235381/18 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0186/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 44696-32/2017 Licitação: 138/2017 Valor: R$ 27.146,70
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 9.891,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 9.891,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: Reserva originária da requisição 20000292 REFERENTE AO CONTRATO 374/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CARTÃO SIGA VITÓRIA SOCIAL. SÃO 8.618 VALES NO EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0187/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 4784-82/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24.272,35
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 24.272,35
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 24.272,35
Natureza: 3.3.90.92.99 - Outras despesas correntes
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO. ORIGEM DO DÉBITO QUE CONSTA NA GRU: ALUGUÉIS ATRASADOS DA ESCOLA EMEF UFES. CONFORME PROCESSO 478482/2018.

Empenho 0193/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 81.174,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 81.174,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 81.174,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: REF. CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU. ETAPAS CONCEPÇÃO (15%) E ELABORAÇÃO (25%) - EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6637788/2017

Empenho 0194/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor: R$ 54.282,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 54.282,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 54.282,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: REF. CONTRATO 420/2017 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU. ETAPAS CONCEPÇÃO (15%) E ELABORAÇÃO (25%)EXERCÍCIO 2018. PROC 6637788/2017

Empenho 0195/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 75564-00/2014 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 1.537.013,16
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.536.806,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.536.806,22
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017

Empenho 0196/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 75564-00/2014 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 2.363.553,84
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 2.363.553,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.363.553,84
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO FIRMADO COM EMPRESA SPEED SERV COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI. PERÍODO 01/01/2018 A 31/03/2018. PROC N° 5104798/2017

Empenho 0197/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 53328-13/2015 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 753.010,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 376.899,65
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 376.899,65
Natureza: 3.3.90.37.05 - Servicos de copa e cozinha
Descrição: REF CONTRATO 008/2016 - CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CMEI. PERÍODO 02/02/2017 A 01/02/2018. VALOR REF AO EXERCÍCIO. PROC N° 6590581/2017

Empenho 0198/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 53328-13/2015 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 756.720,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 405.565,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 405.565,92
Natureza: 3.3.90.37.05 - Servicos de copa e cozinha
Descrição: REF CONTRATO 008/2016 - CONTR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. PERÍODO 02/02/2017 A 01/02/2018. VALOR REF AO EXERCÍCIO. PROC N° 6590581/2017

Empenho 0199/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42901-25/2017 Licitação: 180/2017 Valor: R$ 216.630,00
Beneficiário: TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA Liquidado: R$ 183.077,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 183.077,25
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT25/18 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PO). PARA AS UNIDADES DE ENSINO CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/18 - ATA 218/2017. PROCESSO Nº 235381/18 - EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0022/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 6706-27/2012 Licitação: 6/2012 Valor: R$ 155.338,32
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Liquidado: R$ 142.393,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 142.393,46
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº05 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT10/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". VIGENCIA ATE 31/12/2019. VALOR REFERENTE AO EX/2018.

Empenho 0023/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 32119-26/2007 Licitação: 53/2007 Valor: R$ 49.776,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 41.480,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 41.480,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO Nº06 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 030/07 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. VIGENCIA ATE 31/12/19. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0024/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 12797-82/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 900.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 871.137,13
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 871.137,13
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO (CMEIS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0025/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 12791-05/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.300.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.095.239,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.095.239,37
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO (CMEIS). EXERCÍCIO 2018.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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