Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 54.891.846,98 Total Liquidado: R$ 41.771.932,16 Total Pago: R$ 40.097.364,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 54.891.846,98 Total Liquidado: R$ 41.771.932,16 Total Pago: R$ 40.097.364,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

126 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 10718-75/2011 Licitação: 12/2012 Valor: R$ 280.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 271.971,84
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 271.971,84
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018.

Empenho 0012/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 75752-38/2014 Licitação: 532/2014 Valor: R$ 22.000,00
Beneficiário: AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME Liquidado: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 22.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. VIGENCIA ATE 02/11/2018.

Empenho 0074/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 279.873,30
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 131.300,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 131.300,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS,FORN.E INST.DE EQUIP.P/ILUMUNIÇÃO E SINALIZAÇÃO MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.

Empenho 0075/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 33.880,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.

Empenho 0076/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 1.633.000,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 965.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 965.000,00
Natureza: 4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.

Empenho 0077/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 385.000,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 385.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 385.000,00
Natureza: 4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.

Empenho 0158/2018 - 06/06/2018
Data: 06/06/2018 Processo: 45562-39/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6,90
Beneficiário: MANOS GOTTARDI VEICULOS LTDA Liquidado: R$ 6,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO DO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0159/2018 - 06/06/2018
Data: 06/06/2018 Processo: 82922-11/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 144.180,30
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 144.180,30
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 144.180,30
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 65 Á 68 PERÍODOS 01 DE JANEIRO A 19 DE ABRIL DE 2018 CONTRATO 22/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL - EXE/2018.

Empenho 0172/2018 - 08/06/2018
Data: 08/06/2018 Processo: 27557-25/2018 Licitação: 53/2018 Valor: R$ 334.800,00
Beneficiário: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA ME Liquidado: R$ 334.800,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 334.800,00
Natureza: 3.3.90.30.54 - Material p/manut.conserv.de estradas e vias
Descrição: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA POR ADESÃO À ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 DA SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL, DE JUAZEIRO/BA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0161/2018 - 15/06/2018
Data: 15/06/2018 Processo: 5937-09/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18,58
Beneficiário: MARIA DAVINA DE LIMA ANDRADE SANTOS Liquidado: R$ 18,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 18,58
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR PAGO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Empenho 0206/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 142.455,76
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 142.455,76
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 142.455,76
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0207/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 211.466,78
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES ENTRE O PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0208/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 205.051,88
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 205.051,88
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 205.051,88
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 62 A 65 PERÍODO JANEIRO A ABRIL/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0209/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 211.466,48
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES ENTRE O PERÍODO MAIO A OUTUBRO/2018 CONTRATO 55/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0207/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 211.466,78
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0209/2018 - 30/07/2018
Data: 30/07/2018 Processo: 82923-66/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 211.466,48
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0210/2018 - 31/07/2018
Data: 31/07/2018 Processo: 82921-77/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 77.268,09
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 77.268,09
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 77.268,09
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REAJUSTAMENTO DO CT021/2012, MEDIÇÕES Nº 68 A 71, PERÍODO DE 01/01/2018 À 19/04/2018, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0211/2018 - 31/07/2018
Data: 31/07/2018 Processo: 82921-77/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 68.470,37
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 68.470,37
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 68.470,37
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 68 A 71 PERÍODO 01/01/2018 A 19/04/2018 CONTRATO 21/2012 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0013/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 123.028,60
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 111.129,69
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 111.129,69
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0015/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 2.874.971,40
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 2.874.971,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.874.971,40
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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