Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 55.780.160,03 Total Liquidado: R$ 50.270.786,45 Total Pago: R$ 50.195.502,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 51.390.294,51 Total Liquidado: R$ 43.647.994,42 Total Pago: R$ 42.933.851,75
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

132 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0013/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 123.028,60
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 122.963,54
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 115.548,35
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0015/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 2.874.971,40
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 2.874.971,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.874.971,40
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0016/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.000.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0021/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 67537-06/2017 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 476.400,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 436.700,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 436.700,00
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Descrição: CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PROCESSO Nº 6753706/17 - EX/2018.

Empenho 0022/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 67537-06/2017 Licitação: 102/2017 Valor: R$ 1.250.820,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 432.432,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 432.432,00
Natureza: 3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição: CT474/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. VIGENCIA 12 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017 - PROCESSO Nº 6753706/17 - EX/2018.

Empenho 0038/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 1051-96/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.500,00
Beneficiário: JESSICA BONISSI PEROZINI Liquidado: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.000,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JÉSSICA BONISSI PEROZINI, MEMBRO DA 1º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.

Empenho 0039/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 1051-96/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.500,00
Beneficiário: JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ Liquidado: R$ 3.900,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.900,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.

Empenho 0040/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 1051-96/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.500,00
Beneficiário: UALISSON DA SILVA MARTINS Liquidado: R$ 3.900,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.900,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA UALISSON DA SILVA MARTINS, MEMBRO DA 2º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.

Empenho 0041/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 1051-96/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.500,00
Beneficiário: MARIANA GUIMARAES FONSECA GIANORDOLI Liquidado: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.200,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIDORA MARIANA GUIMARÃES FONSECA GIANORDOLI, MEMBRO DA 3º JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº 038/2017. EX 2018.

Empenho 0078/2018 - 05/03/2018
Data: 05/03/2018 Processo: 77128-18/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14,58
Beneficiário: JAIME LUIZ VILELA SILVA Liquidado: R$ 14,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 14,58
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA QUE A JARI JULGOU PROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA PENALIDADE DE MULTA DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA01091056 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0081/2018 - 13/03/2018
Data: 13/03/2018 Processo: 78519-50/2017 Licitação: 59/2018 Valor: R$ 414.337,70
Beneficiário: HM RENT CAR EIRELI Liquidado: R$ 414.337,70
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 414.337,70
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, UTILIZANDO VEÍCULO TIPO "VAN" ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL ATENDENDO AO "PROGRAMA PORTA À PORTA". EXERCÍCIO 2018. CONTRATO N° 92/2018

Empenho 0082/2018 - 21/03/2018
Data: 21/03/2018 Processo: 74893-14/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 85,79
Beneficiário: JOELSON MENEZES TIMOTEO Liquidado: R$ 85,79
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 85,79
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL PELO CANCELAMENTO DA MULTA VA00788190 DO EXERCÍCIO DE 2012.

Empenho 0127/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 250.683,46
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 208.803,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 208.803,44
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0128/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 9.135,42
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0129/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 84.031,40
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 10.317,05
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 10.317,05
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0130/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.443,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0131/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 297.634,26
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 82.506,09
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 82.506,09
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição: CT217/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7794387/17. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 3016-05/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 300.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 204.337,98
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 204.337,98
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 83093-94/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.700.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 12.700.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 12.698.945,93
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0007/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 65083-96/2014 Licitação: 125/2014 Valor: R$ 624.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 591.989,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 591.989,20
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CONTRATO 506/2014 - CONTRATO A COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SEUS CLIENTES. EX/2018.

transparênciaWeb - 3.4.5.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 25/03/2019 às 0:44
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.