Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 45.454.814,11 Total Liquidado: R$ 31.256.836,59 Total Pago: R$ 31.236.117,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 45.454.814,11 Total Liquidado: R$ 31.256.836,59 Total Pago: R$ 31.158.790,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

103 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0011/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 10718-75/2011 Licitação: 12/2012 Valor: R$ 280.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 271.971,84
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 271.971,84
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 5 AO CT. 22/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 2, NESTA CAPITAL. EX/2018.

Empenho 0012/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 75752-38/2014 Licitação: 532/2014 Valor: R$ 22.000,00
Beneficiário: AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME Liquidado: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 22.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT045/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. VIGENCIA ATE 02/11/2018.

Empenho 0013/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 123.028,60
Beneficiário: NET SERVICE S/A Liquidado: R$ 100.392,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 97.039,29
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO OPTICO - EX/2018.

Empenho 0015/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 2.874.971,40
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 2.356.830,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.356.830,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0016/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.000.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CT Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/18.

Empenho 0074/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 279.873,30
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 131.300,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 131.300,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS,FORN.E INST.DE EQUIP.P/ILUMUNIÇÃO E SINALIZAÇÃO MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.

Empenho 0075/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 33.880,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.

Empenho 0076/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 1.633.000,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 965.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 965.000,00
Natureza: 4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12 MESES.EX/18.

Empenho 0077/2018 - 28/02/2018
Data: 28/02/2018 Processo: 68305-75/2017 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 385.000,00
Beneficiário: SAFELY SOLUCOES INTELIGENTES E ECOLOGICAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 385.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 385.000,00
Natureza: 4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Descrição: CT58/18-IMPLANTAÇÃO DE SIST.DE GERAÇÃO DE ENERGIA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SINALIZAÇÃO ESPECIAL DE FAIXAS DE PEDESTRES ALIMENTADOS POR PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, FORN.E INST.DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO E SINALIZ.MOVIDOS POR PAINÉIS SOLARES. VIG.12MESES. EX/18.

Empenho 0107/2018 - 20/04/2018
Data: 20/04/2018 Processo: 74656-53/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14,61
Beneficiário: DIRECT - LOGISTICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 14,61
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 14,61
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA1117418.

Empenho 0108/2018 - 20/04/2018
Data: 20/04/2018 Processo: 69556-05/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29,91
Beneficiário: VIVIANE OLIVEIRA LISBOA TACLA Liquidado: R$ 29,91
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 29,91
Natureza: 3.3.90.93.02 - Restituições
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VA00938440 QUE FOI JULGADO PROCEDENTE NO RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE.

Empenho 0154/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 126.235,40
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 126.235,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 126.235,40
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES DE JANEIRO (43ª), FEVEREIRO (44ª) E MARÇO (45ª) - CT 246/2014 REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. PROC 5543450/2014

Empenho 0155/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 43260-00/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 271.853,19
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 271.853,19
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 271.853,19
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES DE JANEIRO (43ª), FEVEREIRO (44ª) E MARÇO (45ª) - CT 246/2014 REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX. 2018. PROC 5543450/2014

Empenho 0128/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 2.529,92
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição:

Empenho 0129/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 13.464,92
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0131/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 8.781,15
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição:

Empenho 0132/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 3.136,14
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes
Descrição:

Empenho 0133/2018 - 21/05/2018
Data: 21/05/2018 Processo: 77943-87/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 18.440,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição:

Empenho 0008/2018 - 30/08/2018
Data: 30/08/2018 Processo: 10718-75/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 5.088,93
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 0050/2018 - 09/02/2018
Data: 09/02/2018 Processo: 43776-90/2016 Licitação: 15/2016 Valor: R$ 458.569,00
Beneficiário: M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 458.569,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 458.569,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO Nº 02, CONTRATO 59/2017- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO EM 365 DIAS. VALOR P/2018. PROCESSO 7708615/2016.

transparênciaWeb - 3.3.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 16/10/2018 às 3:47
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
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