Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0019 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 12.295.890,74 Total Liquidado: R$ 9.864.176,67 Total Pago: R$ 9.864.176,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.937.372,19 Total Liquidado: R$ 9.135.905,06 Total Pago: R$ 8.910.715,44
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

62 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0025/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 350.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 274.209,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 274.209,60
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CT. 26/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - EX. 2018. PROCESSO N° 7068716/2016

Empenho 0042/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 326.600,80
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 326.600,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 326.600,80
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO Nº07 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (EXCETO SEMAS, SEME E SEMUS). VIGENCIA 12 MESES. EX/18.

Empenho 0049/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 37528-00/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 144.163,06
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 144.163,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 144.163,06
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 33 E 34 DO CONTRATO 26/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. EX. 2018.

Empenho 0079/2018 - 13/03/2018
Data: 13/03/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 600.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 600.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 AO CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0114/2018 - 18/04/2018
Data: 18/04/2018 Processo: 37528-00/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 81.329,97
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 81.329,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 81.329,97
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: BOLETIM DE REAJUSTAMENTO Nº 37 REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 a 31/03/18 DO CONTRATO Nº 26/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITORIA - EX/18.

Empenho 0164/2018 - 24/05/2018
Data: 24/05/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 600.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 600.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 26/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. PROC 13313/2018

Empenho 0166/2018 - 29/05/2018
Data: 29/05/2018 Processo: 37528-00/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.867,12
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 60.867,12
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 60.867,12
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: REAJUSTE DA MEDIÇÃO 38ª DO CT26/15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERIODO 01/04 A 30/04/18 - PROCESSO Nº3752800/16. EXERCÍCIO/18.

Empenho 0175/2018 - 20/06/2018
Data: 20/06/2018 Processo: 37528-00/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 465.926,50
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 450.764,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 450.764,39
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: VALOR ESTIMADO PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT 26/2015-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA P/MAIO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO 3752800/2016.

Empenho 0263/2018 - 31/08/2018
Data: 31/08/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 496.151,55
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 496.151,55
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 496.151,55
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 26/2015-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (EXCETO SOB RESPONSABILIDADE SEMAS/SEME/SEMUS). EX 2018. CONFORME PROCESSO 13313/2018

Empenho 0025/2018 - 05/09/2018
Data: 05/09/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 75.790,40
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição:

Empenho 0299/2018 - 28/09/2018
Data: 28/09/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: 16/2014 Valor: R$ 800.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 619.690,99
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 619.690,99
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07, CONTRATO 26/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 18313/2018. EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0299/2018 - 28/12/2018
Data: 28/12/2018 Processo: 61892-48/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 152.292,44
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição:

Empenho 0339/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 10973-22/2016 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 776.810,37
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 62.290,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 62.290,62
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA

Empenho 0245/2018 - 17/04/2018
Data: 17/04/2018 Processo: 8382-57/2018 Licitação: 36/2018 Valor: R$ 7.867,00
Beneficiário: NYGER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Liquidado: R$ 7.867,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 7.867,00
Natureza: 4.4.90.52.12 - Equipamento de protecao, seguranca e socorro
Descrição: AQUISIÇÃO DE CANCELAS PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0339/2018 - 25/04/2018
Data: 25/04/2018 Processo: 10973-22/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 714.519,75
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 0930/2018 - 16/05/2018
Data: 16/05/2018 Processo: 9372-39/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.626,13
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 6.626,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 6.626,13
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA EXECUTADO PELA EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA.

Empenho 1176/2018 - 18/06/2018
Data: 18/06/2018 Processo: 10973-22/2016 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 318.057,37
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO 3 DO CONTRATO Nº 229/2016 REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA EXECUTADO PELA EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 152508/2018

Empenho 1345/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 15937-17/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 880,72
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 880,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 880,72
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 14/03/2018, RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 1593717/2018.

Empenho 1346/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 15937-17/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.762,95
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.762,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.762,95
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 14/03/2018, RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 1593717/2018.

Empenho 1347/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 15937-17/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.365,98
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 4.365,98
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.365,98
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01 A 14/03/2018, RELATIVO AO CONTRATO Nº 229/2016, FIRMADO COM A EMPRESA MFI EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCESSO 1593717/2018.

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/06/2019 às 1:01
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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