|
Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor Original:
|
R$ 104.256,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 104.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.256,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRZO AO CT 132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX - VIGENCIA ATE 31/12/2018.
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
46814/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 293.748,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 293.748,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 293.748,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 585.105,74
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 585.105,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 585.105,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITOV Nº 01 DO TERMO Nº 0002/2017, OBJETO: ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL, PROPICIANDO CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO - ADRA. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00021/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.052.039,30
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 1.052.039,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.052.039,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00022/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 154.723,41
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 63.467,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.467,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00023/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 78.914,69
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 78.914,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.914,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00024/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27389/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 171.227,76
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 171.227,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 171.227,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00025/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30.403,86
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 15.201,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.201,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO TERMO Nº 0002/2017, OBJETO: ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL, PROPICIANDO CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO - ADRA. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00026/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98.866,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 98.866,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.866,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO TERMO Nº 0002/2017, OBJETO: ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL, PROPICIANDO CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO - ADRA. EX 2018.
|
|
|
Empenho 00034/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 767.990,81
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 767.990,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 767.990,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 04/17 - ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. EX/18.
|
|
|
Empenho 00035/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72.349,74
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 36.174,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.174,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 04/17 - ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00036/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 84.589,74
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 84.589,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.589,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 04/17 - ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00037/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 485.974,31
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 485.974,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 485.974,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 1 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 - ACOLHER POPULAÇAO ADULTA DE VITORIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADOS PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV . EX/2018.
|
|
|
Empenho 00038/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 1 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 - ACOLHER POPULAÇAO ADULTA DE VITORIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADOS PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV . EX/2018.
|
|
|
Empenho 00039/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
27407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 90.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 - ACOLHER POPULAÇAO ADULTA DE VITORIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADOS PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV . EX/2018.
|
|
|
Empenho 00073/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 451.684,86
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 451.684,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 451.684,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 6 DO CT 421/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00075/2018 - 01/02/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00163/2018 - 26/02/2018
|
| Data:
|
26/02/2018
|
Processo:
|
46814/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 45.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00321/2018 - 13/03/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor Original:
|
R$ 315.084,80
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 271.080,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 271.080,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 132/2017 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 01276/2018 - 16/05/2018
|
| Data:
|
16/05/2018
|
Processo:
|
82262/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 91.255,76
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Liquidado:
|
R$ 91.255,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 91.255,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. EXERCÍCIO 2018.
|
|