Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0008 - Escola da Vida: Reinserção Social da Pessoa em Sit
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 10.616.247,40 Total Liquidado: R$ 10.550.498,68 Total Pago: R$ 10.549.544,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.616.247,40 Total Liquidado: R$ 10.456.919,82 Total Pago: R$ 10.397.603,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

690 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0008/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 77352-29/2016 Licitação: 39/2017 Valor: R$ 104.256,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 104.256,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 104.256,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: ADITIVO Nº 02 DE PRORROGAÇAO DE PRZO AO CT 132/17 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX - VIGENCIA ATE 31/12/2018.

Empenho 0020/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 12425-75/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 585.105,74
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 585.105,74
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 585.105,74
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITOV Nº 01 DO TERMO Nº 0002/2017, OBJETO: ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL, PROPICIANDO CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO - ADRA. EX 2018.

Empenho 0034/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 44869-70/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 767.990,81
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 767.990,81
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 767.990,81
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 04/17 - ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. EX/18.

Empenho 0037/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 27407-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 485.974,31
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 485.974,31
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 485.974,31
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 1 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 - ACOLHER POPULAÇAO ADULTA DE VITORIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADOS PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV . EX/2018.

Empenho 0075/2018 - 01/02/2018
Data: 01/02/2018 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADITIVO 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0321/2018 - 13/03/2018
Data: 13/03/2018 Processo: 77352-29/2016 Licitação: 39/2017 Valor: R$ 315.084,80
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 271.080,08
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 271.080,08
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT 132/2017 - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0016/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 293.748,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 293.748,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 293.748,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO TERMO Nº 07/2017 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO PARA POTENCIALIZAR AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. EX/2018.

Empenho 0021/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 27389-97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.052.039,30
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 1.052.039,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.052.039,30
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA. EX/2018.

Empenho 1422/2018 - 18/05/2018
Data: 18/05/2018 Processo: 19301-44/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.666,01
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 22.666,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 22.666,01
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADT 2, TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2017- COOPERAÇÃO TÉC/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS. INCLUI NO PLANO DE TRABALHO DESPESAS C/"SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS". VIGÊNCIA: DATA DA ASSINATURA ATÉ 06/07/2018. PROC 1930144/2018

Empenho 1769/2018 - 05/07/2018
Data: 05/07/2018 Processo: 44869-70/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 804.772,22
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 804.772,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 804.772,22
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2017_PROC 2569191/2018, FIRMADO COM A ADRA PARA ACOLHER POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, ACIMA DE 18 ANOS, REGIME DE 24 HORAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 1770/2018 - 05/07/2018
Data: 05/07/2018 Processo: 12425-75/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 662.522,73
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 662.522,73
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 662.522,73
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/17 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL, VISANDO CRIAR CONDIÇÕES P/ O RESGATE DA CIDADANIA - EX/2018

Empenho 1776/2018 - 05/07/2018
Data: 05/07/2018 Processo: 17406-35/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 637.377,61
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 637.377,61
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 637.377,61
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU POR PROJETOS DIURNOS DA PMV - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 2136/2018 - 31/07/2018
Data: 31/07/2018 Processo: 82262-79/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 866.016,14
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Liquidado: R$ 866.016,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 866.016,14
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2568723/2018

Empenho 2949/2018 - 01/11/2018
Data: 01/11/2018 Processo: 10390-63/2018 Licitação: 229/2018 Valor: R$ 6.885,60
Beneficiário: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADAS ÁS EQUIPES QUE TRABALHAM COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA OBJETIVANDO A SUA IDENTIFICAÇÃO - CENTRO POP - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0079/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 937,00
Beneficiário: ALCEDINO MARCELINO DE OLIVEIRA Liquidado: R$ 937,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 937,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

Empenho 0080/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 937,00
Beneficiário: ALDINÉIA DE SOUZA ROCHA Liquidado: R$ 937,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 937,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

Empenho 0081/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 937,00
Beneficiário: ANTONIO CALIXTO Liquidado: R$ 937,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 937,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

Empenho 0082/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 562,00
Beneficiário: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA Liquidado: R$ 562,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 562,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

Empenho 0083/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 937,00
Beneficiário: BALBINO COELHO DOS SANTOS Liquidado: R$ 937,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 937,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

Empenho 0084/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 76302-05/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 937,00
Beneficiário: CARMEN LUCIA SOUZA ROSA SILVA Liquidado: R$ 937,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 937,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição: Secretaria Executiva - SEHAB - PROC.7630205/2017

transparênciaWeb - 3.5.0.2

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 27/06/2019 às 1:00
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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