Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0016 - Urbanidade Sustentável
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.663.750,43 Total Liquidado: R$ 6.763.520,88 Total Pago: R$ 6.639.538,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.663.750,43 Total Liquidado: R$ 6.763.520,88 Total Pago: R$ 6.639.538,57
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

96 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0470/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 34457-93/2016 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 564.317,60
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 564.317,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 564.317,60
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0091/2018 - 17/04/2018
Data: 17/04/2018 Processo: 71121-92/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: JOEL NERY Liquidado: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 1.000,00
Natureza: 3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição: INDENIZAÇÃO REFERENTE A REPARAÇÃO EM PINTURA DE VEÍCULO PLACA MTL8403 ATINGIDO NO ESTACIONAMENTO POR PEDAÇOS DE VIDRO DE UMA JANELA DO 6º ANDAR DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0177/2018 - 28/06/2018
Data: 28/06/2018 Processo: 26410-37/2017 Licitação: 172/2017 Valor: R$ 15.196,06
Beneficiário: L P COELHO - ME Liquidado: R$ 15.196,06
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 15.196,06
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: PROC: 3574338/2018, ATA: 244/2017, SC: 753/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0195/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 11800-21/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 195.316,45
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 195.316,45
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 195.316,45
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO 04, CT 271/2016-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL (24,98%). CONFORME PROCESSO 6773236/2017. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0196/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 12194-61/2016 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 339.356,82
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Liquidado: R$ 339.356,82
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 339.356,82
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO 05, CT 275/2016- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1. PRORROGA PRAZO POR 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PROCESSO 2500582/2016. VALOR P/2018.

Empenho 0197/2018 - 29/06/2018
Data: 29/06/2018 Processo: 11800-21/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 390.902,56
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 187.792,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 187.792,17
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 05, CT 271/2016- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6. PRORROGA PRAZO DO CT 365 DIAS CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PROC 2296300/2018

Empenho 3467/2018 - 11/07/2018
Data: 11/07/2018 Processo: 35198-80/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Liquidado: R$ 1.518,12
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.518,12
Natureza: 4.4.90.93.02 - Restituicoes
Descrição: DEVOLUÇÃO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL DE SALDO EM CONTA DO CONTRATO DE REPASSE 0351478-88/2011 REFERENTE AO PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO TENDO EM VISTA SEU ENCERAMENTO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0184/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0185/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 10.710,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0186/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 540,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0187/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 894,90
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0202/2018 - 17/07/2018
Data: 17/07/2018 Processo: 62999-56/2016 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 100.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 268/2017, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 03. EXERCÍCIO 2018. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

Empenho 0203/2018 - 17/07/2018
Data: 17/07/2018 Processo: 63004-74/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 100.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 02 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 269/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2557239/2018

Empenho 0204/2018 - 17/07/2018
Data: 17/07/2018 Processo: 63002-85/2016 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 100.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 DO CT Nº 270/2017, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018

Empenho 0205/2018 - 17/07/2018
Data: 17/07/2018 Processo: 63005-19/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 100.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 100.000,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 02 PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO 271/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 2621598/2018

Empenho 0257/2018 - 31/08/2018
Data: 31/08/2018 Processo: 63004-74/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 125.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 124.352,77
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 124.352,77
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 269/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 04. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0258/2018 - 31/08/2018
Data: 31/08/2018 Processo: 63002-85/2016 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 125.000,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 50.119,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 50.119,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 270/2017 REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 05. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 2557572/2018

Empenho 0028/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 69.603,36
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 63.803,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 58.002,80
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0110/2018 - 04/04/2018
Data: 04/04/2018 Processo: 49858-29/2017 Licitação: 2/2018 Valor: R$ 59.687,56
Beneficiário: METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 58.383,65
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 58.383,65
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NICHOS NO CEMITÉRIO DE MARUÍPE. EX. 2018.

Empenho 0111/2018 - 04/04/2018
Data: 04/04/2018 Processo: 63005-19/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 173.290,00
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Liquidado: R$ 154.116,98
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 154.116,98
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADITIVO Nº 01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO 281/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO ÂMBITO DA REGIONAL 07 – EXERCÍCIO/2018. PROC N° 965391/2018

transparênciaWeb - 3.4.1.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/12/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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