Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0016 - Urbanidade Sustentável
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.321.234,04 Total Liquidado: R$ 8.078.907,21 Total Pago: R$ 8.078.907,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.201.903,24 Total Liquidado: R$ 7.212.421,43 Total Pago: R$ 6.899.520,98
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

105 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0150/2018 - 14/06/2018
Data: 14/06/2018 Processo: 58492-89/2017 Licitação: 76/2018 Valor: R$ 6.899,00
Beneficiário: SCLAN MALHAS LTDA ME Liquidado: R$ 6.899,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 6.899,00
Natureza: 3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISAS E BONES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA EXCLUSIVA DA ASSESSORIA ADJUNTA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PROCESSO Nº 5849289/17 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0028/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 69.603,36
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 69.603,36
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 69.603,36
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 404/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 1481/2018 - 09/03/2018
Data: 09/03/2018 Processo: 5933-20/2018 Licitação: 20/2018 Valor: R$ 40.278,04
Beneficiário: MACPORT ESTRUTURAS LTDA Liquidado: R$ 40.278,04
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 40.278,04
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO À RUA EUGÊNIO JOSÉ XAVIER. EX. 2018. CONTRATO N° 116/2018

Empenho 0121/2018 - 09/05/2018
Data: 09/05/2018 Processo: 9773-99/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 350,00
Beneficiário: COMANDO DA MARINHA Liquidado: R$ 350,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 350,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO P/ PAGAMENTO DAS GUIA´S DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO Nº 90813100002002018/9081310000199208 EM CUMPRIMENTO AO ANEXO 2 DA NORMA DE AUTORIDADE MARÍTIMA Nº11 REF. ANÁLISE, PARECER E INSPEÇÃO NO LOCAL DAS OBRAS PROJETO ORLA NOROESTE - EX/18

Empenho 3462/2018 - 25/06/2018
Data: 25/06/2018 Processo: 34457-93/2016 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 241.850,40
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 241.850,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 241.850,40
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 409/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PROCESSO Nº 4614314/17 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 5532/2018 - 30/10/2018
Data: 30/10/2018 Processo: 34457-93/2016 Licitação: 103/2016 Valor: R$ 161.233,60
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 161.233,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 161.233,60
Natureza: 3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
Descrição: ADT Nº 3, CT Nº 409/2016- EXECUÇÃO DE SERV TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO. PRORROGA PRAZO DO CT 360 CONTADOS DA DATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2018. PROC 4691798/2018

Empenho 0091/2018 - 17/04/2018
Data: 17/04/2018 Processo: 71121-92/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: JOEL NERY Liquidado: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 1.000,00
Natureza: 3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição: INDENIZAÇÃO REFERENTE A REPARAÇÃO EM PINTURA DE VEÍCULO PLACA MTL8403 ATINGIDO NO ESTACIONAMENTO POR PEDAÇOS DE VIDRO DE UMA JANELA DO 6º ANDAR DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CIAC - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0125/2018 - 17/05/2018
Data: 17/05/2018 Processo: 73678-68/2017 Licitação: 24/2018 Valor: R$ 6.547,64
Beneficiário: ATHUS SINALIZACAO LTDA Liquidado: R$ 6.547,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 6.547,64
Natureza: 4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
Descrição: AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO Nº 7367868/17. EX/ 2018.

Empenho 0151/2018 - 28/05/2018
Data: 28/05/2018 Processo: 26803-45/2003 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.390,77
Beneficiário: AILTO FERREIRA CERQUEIRA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.93.01 - Indenizacao
Descrição: INDENIZAÇÃO REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS EM ÁREAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DESTINADOS A ABERTURA DE VIA PÚBLICA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 2972/2018 - 13/06/2018
Data: 13/06/2018 Processo: 62812-03/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 115.502,37
Beneficiário: BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT132/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 6281203/17. EX/18.

Empenho 0177/2018 - 28/06/2018
Data: 28/06/2018 Processo: 26410-37/2017 Licitação: 172/2017 Valor: R$ 15.196,06
Beneficiário: L P COELHO - ME Liquidado: R$ 15.196,06
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 15.196,06
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: PROC: 3574338/2018, ATA: 244/2017, SC: 753/2018, RRP: 47/2017. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS TIPOS HI-WALL E PISO-TETO (COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0184/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 326,66
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 326,66
Natureza: 3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0352/2018 - 11/12/2018
Data: 11/12/2018 Processo: 52138-21/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24.797,64
Beneficiário: BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 24.797,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 24.797,64
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: BOLETIM REAJUSTAMENTO MEDIÇÕES 01 A 04 PERÍODO 01/05/15 A 15/09/15 CT 85/15 ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS,PROJETOS LEGAIS,EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E ARQUITETURA REF. AO CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 2972/2018 - 28/12/2018
Data: 28/12/2018 Processo: 62812-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 115.502,37
Beneficiário: BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição:

Empenho 0175/2018 - 21/06/2018
Data: 21/06/2018 Processo: 70350-90/2017 Licitação: 337/2017 Valor: R$ 119.812,50
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 12.413,70
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 12.413,70
Natureza: 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE LOGRADOUROS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 94/2018. RRP 174/2017. SC 573/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2753943/2018. CONTRATO 248/2018

Empenho 0185/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 10.710,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 1.666,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 1.666,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0186/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 540,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 84,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 84,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0187/2018 - 12/07/2018
Data: 12/07/2018 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 894,90
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 139,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 139,20
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Descrição: LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO CORREÇÃO E PREVENTIVA PARA AS CANCELAS ELETRÔNICAS DO ESTACIONAMENTO DO CIAC - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 261/2018

Empenho 0235/2018 - 28/08/2018
Data: 28/08/2018 Processo: 29194-62/2018 Licitação: 152/2018 Valor: R$ 590,00
Beneficiário: DEX EXTINTORES LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE E INCÊNDIOS (EXTINTORES) INCLUINDO RECARGA, TESTES HIDROSTÁTICOS, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. CONFORME MAPA COMPARATIVO, INTEGRAÇÃO CONTÁBIL E PROCESSO 2919462/2018

Empenho 0236/2018 - 28/08/2018
Data: 28/08/2018 Processo: 29194-62/2018 Licitação: 152/2018 Valor: R$ 945,00
Beneficiário: DEX EXTINTORES LTDA - EPP Liquidado: R$ 945,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 945,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: CONTRATO 345/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2919462/2018.

transparênciaWeb - 3.4.7.1

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 19/05/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.