Empenho 00037/2018 - 25/01/2018
|
Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.134.811,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.134.811,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.134.811,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO CT 467/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO C/O ART 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. PROC 2662214/2017. EXERC 2018
|
|
Empenho 00027/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
15162/2013
|
Licitação:
|
73/2013
|
Valor Original:
|
R$ 112.308,24
|
Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 75.557,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75.557,40
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 79/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/2018.
|
|
Empenho 00032/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
52400/2014
|
Licitação:
|
87/2014
|
Valor Original:
|
R$ 114.095,46
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 104.340,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.340,32
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00033/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
43726/2017
|
Licitação:
|
153/2017
|
Valor Original:
|
R$ 165.283,32
|
Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 157.783,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.783,32
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00034/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
42814/2013
|
Licitação:
|
15/2013
|
Valor Original:
|
R$ 24.979,89
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 21.282,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.282,28
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 86/2013 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS. EX. 2018.
|
|
Empenho 00066/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
30304/2013
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 17.031,66
|
Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 16.684,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.684,07
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03, CT 30/2014- SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL, INCLUINDO AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO DE MÍDIA ESPONTÂNEA E ANÁLISE DE IMAGEM.
|
|
Empenho 00067/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
69351/2016
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor Original:
|
R$ 19.543,29
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.156,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.156,02
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 090/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB E OBRASWEB. PROCESSO 6935100/2016. EX 2018.
|
|
Empenho 00068/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.550,00
|
Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7.745,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.745,56
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 384/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE SMS PARA TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00082/2018 - 02/02/2018
|
Data:
|
02/02/2018
|
Processo:
|
30304/2013
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 171.011,77
|
Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 171.011,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 171.011,77
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITAMENTO Nº 06 AO CONTRATO 30/2014 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA - EXERCÍCIO/2018. PROC N° 570406/2017
|
|
Empenho 00360/2018 - 23/02/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
|
Descrição:
|
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
|
|
Empenho 00164/2018 - 23/02/2018
|
Data:
|
23/02/2018
|
Processo:
|
7554/2018
|
Licitação:
|
50/2018
|
Valor Original:
|
R$ 48.101,39
|
Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 48.101,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.101,39
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
Descrição:
|
CT74/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 755475/18.
|
|
Empenho 00188/2018 - 06/03/2018
|
Data:
|
06/03/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 712.590,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 712.590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 712.590,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00065/2018 - 16/03/2018
|
Data:
|
16/03/2018
|
Processo:
|
43726/2017
|
Licitação:
|
153/2017
|
Valor Original:
|
R$ 661.133,28
|
Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 554.871,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 554.871,34
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 383/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00199/2018 - 22/03/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00558/2018 - 27/03/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Processo:
|
14749/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 768,96
|
Beneficiário:
|
JOAO CARLOS DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 768,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 768,96
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
|
Descrição:
|
DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS.
|
|
Empenho 00602/2018 - 28/03/2018
|
Data:
|
28/03/2018
|
Processo:
|
15387/2018
|
Licitação:
|
31/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.545,77
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.545,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.545,76
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
PASSAGEM AÉREA PARA CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE IRÁ REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, EM BRASILIA/DF. PROCESSO Nº1538736/18.
|
|
Empenho 00680/2018 - 05/04/2018
|
Data:
|
05/04/2018
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.577,85
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.577,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.577,85
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
|
Descrição:
|
3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018 E PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2018 A 05/04/2019). PROC 239425/2015
|
|
Empenho 00291/2018 - 11/05/2018
|
Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.198.275,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.198.275,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.198.275,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00299/2018 - 15/05/2018
|
Data:
|
15/05/2018
|
Processo:
|
12432/2018
|
Licitação:
|
84/2018
|
Valor Original:
|
R$ 24.148,40
|
Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.231,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.231,24
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA, MESA, PRATICÁVEL, SISTEMA DE VÍDEO E SONORIZAÇÃO AMBIENTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM MUNÍCIPES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00169/2018 - 04/07/2018
|
Data:
|
04/07/2018
|
Processo:
|
17506/2018
|
Licitação:
|
117/2018
|
Valor Original:
|
R$ 72.499,85
|
Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Liquidado:
|
R$ 72.499,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.499,85
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
|
Descrição:
|
CT260/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 1750695/18. EX/18.
|
|