Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0001 - Gestão Compartilhada e Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.728.938,30 Total Liquidado: R$ 9.681.791,20 Total Pago: R$ 9.436.905,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.728.938,30 Total Liquidado: R$ 9.681.791,20 Total Pago: R$ 9.436.905,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

45 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0037/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 26622-14/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 1.134.811,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.134.811,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.134.811,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO CT 467/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO C/O ART 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. PROC 2662214/2017. EXERC 2018

Empenho 0027/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 15162-75/2013 Licitação: 73/2013 Valor: R$ 112.308,24
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 75.557,40
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 75.557,40
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: SALDO DO CT 79/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/2018.

Empenho 0188/2018 - 06/03/2018
Data: 06/03/2018 Processo: 26622-14/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 712.590,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 712.590,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 712.590,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0065/2018 - 16/03/2018
Data: 16/03/2018 Processo: 43726-93/2017 Licitação: 153/2017 Valor: R$ 661.133,28
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 554.871,34
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 554.871,34
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CONTRATO 383/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0291/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 26622-14/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 1.198.275,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.198.275,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.198.275,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0299/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 12432-09/2018 Licitação: 84/2018 Valor: R$ 24.148,40
Beneficiário: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 11.231,24
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 11.231,24
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA, MESA, PRATICÁVEL, SISTEMA DE VÍDEO E SONORIZAÇÃO AMBIENTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM MUNÍCIPES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0169/2018 - 04/07/2018
Data: 04/07/2018 Processo: 17506-95/2018 Licitação: 117/2018 Valor: R$ 72.499,85
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 68.304,06
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 68.304,06
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: CT260/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 1750695/18. EX/18.

Empenho 0170/2018 - 09/07/2018
Data: 09/07/2018 Processo: 35443-59/2018 Licitação: 120/2018 Valor: R$ 19.540,75
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Liquidado: R$ 13.136,54
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 13.136,54
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: CT269/18-SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS,DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS.VIG.12MESES.VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0356/2018 - 09/07/2018
Data: 09/07/2018 Processo: 26622-14/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 3.280.090,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 3.280.090,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 3.280.090,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 1486/2018 - 23/07/2018
Data: 23/07/2018 Processo: 41201-02/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: JOAO CARLOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 1.281,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.281,60
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE REPRESENTARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCÃO), A REALIZAR-SE DO PERÍODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2018.

Empenho 1529/2018 - 24/07/2018
Data: 24/07/2018 Processo: 40875-81/2018 Licitação: 110/2018 Valor: R$ 1.733,12
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.733,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.733,12
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCÃO.

Empenho 0442/2018 - 21/09/2018
Data: 21/09/2018 Processo: 40582-13/2017 Licitação: 154/2017 Valor: R$ 22.041,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: ADT 01, CT 384/2017-SERV DE ENVIO E RECEBIMENTO DE SMS P/TEL MÓVEIS, C/GERENCIAMENTO E LICENC DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVO, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉC. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIG: 25/09/2018 A 24/09/2019. PROC 4058213/2017

Empenho 0027/2018 - 14/11/2018
Data: 14/11/2018 Processo: 15162-75/2013 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 36.750,84
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição:

Empenho 2394/2018 - 19/11/2018
Data: 19/11/2018 Processo: 64584-89/2018 Licitação: 202/2018 Valor: R$ 2.800,00
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Empenho 0680/2018 - 05/04/2018
Data: 05/04/2018 Processo: 2394-25/2015 Licitação: 28/2015 Valor: R$ 1.577,85
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.577,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 600,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: 3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018 E PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2018 A 05/04/2019). PROC 239425/2015

Empenho 0222/2018 - 18/09/2018
Data: 18/09/2018 Processo: 52400-04/2014 Licitação: 87/2014 Valor: R$ 45.726,96
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Liquidado: R$ 25.572,96
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 25.572,96
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO DO CT383/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.

Empenho 0360/2018 - 19/09/2018
Data: 19/09/2018 Processo: 2394-25/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 4.000,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição:

Empenho 0199/2018 - 22/03/2018
Data: 22/03/2018 Processo: 26622-14/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.000.000,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 1677/2018 - 15/08/2018
Data: 15/08/2018 Processo: 46146-39/2018 Licitação: 131/2018 Valor: R$ 1.821,20
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.821,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.821,20
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NO "9º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DOS CONSELHOS DE SAÚDE", EM BRASÍLIA-DF. EX/18.

Empenho 0248/2018 - 28/09/2018
Data: 28/09/2018 Processo: 43726-93/2017 Licitação: 153/2017 Valor: R$ 247.924,98
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 76.261,94
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 76.261,94
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO 01 DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PRORROGA CONTRATO PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES. EXERCÍCIO 2018.

transparênciaWeb - 3.4.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 11/12/2018 às 0:13
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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