Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Programa de Governo 0001 - Gestão Compartilhada e Integrada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.981.263,63 Total Liquidado: R$ 11.561.343,23 Total Pago: R$ 11.561.343,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.561.343,23 Total Liquidado: R$ 10.278.684,41 Total Pago: R$ 9.867.446,97
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

46 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00037/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.134.811,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.134.811,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.134.811,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO CT 467/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO C/O ART 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. PROC 2662214/2017. EXERC 2018

Empenho 00027/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 15162/2013 Licitação: 73/2013 Valor Original: R$ 112.308,24
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 75.557,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.557,40
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: SALDO DO CT 79/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/2018.

Empenho 00032/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 52400/2014 Licitação: 87/2014 Valor Original: R$ 114.095,46
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Liquidado: R$ 104.340,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 104.340,32
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00033/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 43726/2017 Licitação: 153/2017 Valor Original: R$ 165.283,32
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 157.783,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 157.783,32
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 383/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00034/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 42814/2013 Licitação: 15/2013 Valor Original: R$ 24.979,89
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Liquidado: R$ 21.282,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.282,28
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 86/2013 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS. EX. 2018.

Empenho 00066/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 30304/2013 Licitação: 12/2013 Valor Original: R$ 17.031,66
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 16.684,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.684,07
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03, CT 30/2014- SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL, INCLUINDO AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO DE MÍDIA ESPONTÂNEA E ANÁLISE DE IMAGEM.

Empenho 00067/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 69351/2016 Licitação: 46/2017 Valor Original: R$ 19.543,29
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 15.156,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.156,02
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DO CT Nº 090/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB E OBRASWEB. PROCESSO 6935100/2016. EX 2018.

Empenho 00068/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 40582/2017 Licitação: 154/2017 Valor Original: R$ 13.550,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 7.745,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.745,56
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: SALDO DO CT 384/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE SMS PARA TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00082/2018 - 02/02/2018
Data: 02/02/2018 Processo: 30304/2013 Licitação: 12/2013 Valor Original: R$ 171.011,77
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Liquidado: R$ 171.011,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 171.011,77
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITAMENTO Nº 06 AO CONTRATO 30/2014 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA - EXERCÍCIO/2018. PROC N° 570406/2017

Empenho 00360/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 131/2015, FIRMADO COM O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Empenho 00164/2018 - 23/02/2018
Data: 23/02/2018 Processo: 7554/2018 Licitação: 50/2018 Valor Original: R$ 48.101,39
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 48.101,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 48.101,39
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: CT74/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO/2018. PROCESSO Nº 755475/18.

Empenho 00188/2018 - 06/03/2018
Data: 06/03/2018 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 712.590,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 712.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 712.590,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00065/2018 - 16/03/2018
Data: 16/03/2018 Processo: 43726/2017 Licitação: 153/2017 Valor Original: R$ 661.133,28
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Liquidado: R$ 554.871,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 554.871,34
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CONTRATO 383/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00199/2018 - 22/03/2018
Data: 22/03/2018 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00558/2018 - 27/03/2018
Data: 27/03/2018 Processo: 14749/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 768,96
Beneficiário: JOAO CARLOS DOS SANTOS Liquidado: R$ 768,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 768,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.36.44 - Diarias a conselheiros
Descrição: DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, PARA REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS.

Empenho 00602/2018 - 28/03/2018
Data: 28/03/2018 Processo: 15387/2018 Licitação: 31/2018 Valor Original: R$ 1.545,77
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.545,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.545,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: PASSAGEM AÉREA PARA CONSELHEIRO JOÃO CARLOS DOS SANTOS, QUE IRÁ REPRESENTAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA NA 21ª PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E PARTICIPAR DA 4ª MARCHA NACIONAL EM DEFESA DO SUS, EM BRASILIA/DF. PROCESSO Nº1538736/18.

Empenho 00680/2018 - 05/04/2018
Data: 05/04/2018 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 1.577,85
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.577,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.577,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição: 3º ADT, CT 131/2015- SERV DE FORNEC DE VALES TRANSP MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDORES P/REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS (SEMUS). REAJUSTA VALOR DA TARIFA A PARTIR DE 21/01/2018 E PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2018 A 05/04/2019). PROC 239425/2015

Empenho 00291/2018 - 11/05/2018
Data: 11/05/2018 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.198.275,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 1.198.275,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.198.275,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO CT 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00299/2018 - 15/05/2018
Data: 15/05/2018 Processo: 12432/2018 Licitação: 84/2018 Valor Original: R$ 24.148,40
Beneficiário: AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Liquidado: R$ 11.231,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.231,24
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA, MESA, PRATICÁVEL, SISTEMA DE VÍDEO E SONORIZAÇÃO AMBIENTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM MUNÍCIPES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00169/2018 - 04/07/2018
Data: 04/07/2018 Processo: 17506/2018 Licitação: 117/2018 Valor Original: R$ 72.499,85
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 72.499,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 72.499,85
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: CT260/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 1750695/18. EX/18.