|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
100/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 989.852,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 781.473,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 781.473,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
100/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.430.375,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 337.740,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.740,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
100/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 337.639,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 101.271,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.271,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
144/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 624,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 624,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 624,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014401/18/18
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.877,63
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.877,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.877,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.274,75
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.274,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.274,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7765730/16 - EX/18.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
15470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.400,00
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 10.966,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.966,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA RESSARCIMENTO A PREFEITURA DA SERRA EM VIRTUDE DO CONVÊNIO 94/2013 DE CESSÃO DO SERVIDOR ALEXANDRE SOBREIRA RIBEIRO, MATRÍCULA 29596, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.565,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 270.565,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.565,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
36653/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.760,00
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Liquidado:
|
R$ 14.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA OSNÉIA APARECIDA PECCOLI DA SILVA , MATRÍCULA 619477, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2018 - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2017 COM A PREFEITURA DE VARGEM ALTA-ES.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 350.704,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 283.102,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 283.102,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
29154/2014
|
Licitação:
|
200/2014
|
Valor Original:
|
R$ 9.420.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 852.339,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 852.339,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 DO CT 340/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
24106/2014
|
Licitação:
|
11/2014
|
Valor Original:
|
R$ 28.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.140.229,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.140.229,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
29159/2014
|
Licitação:
|
199/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.600.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 292.146,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 292.146,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 339/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 725.028,54
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 725.028,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725.028,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
73918/2016
|
Licitação:
|
27/2017
|
Valor Original:
|
R$ 58.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Liquidado:
|
R$ 20.001,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.001,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 117/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (AMARIV). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
73925/2016
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor Original:
|
R$ 58.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES
|
Liquidado:
|
R$ 19.324,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.324,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 118/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ASCAMARE). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 51.335,94
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.265,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.265,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 776716/17 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
24106/2014
|
Licitação:
|
11/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.129.436,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.129.436,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 DO CT 487/2014 - SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS, COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 11.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 401/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
30738/2015
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor Original:
|
R$ 11.623,39
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 9.755,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.755,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT 40/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. PROCESSO Nº 7064620/16 - EXERCÍCIO 2018.
|
|