Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Função 18 - Gestão Ambiental
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 155.640.955,99 Total Liquidado: R$ 152.977.183,37 Total Pago: R$ 152.939.705,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 152.977.183,37 Total Liquidado: R$ 144.143.953,09 Total Pago: R$ 141.997.741,75
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

476 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0005/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 8.877,63
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 8.877,63
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 8.877,63
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18.

Empenho 0006/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.274,75
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 5.274,75
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.274,75
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO CT 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7765730/16 - EX/18.

Empenho 0008/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 207-69/2007 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270.565,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 270.565,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 270.565,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0010/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 208-03/2007 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 350.704,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 320.579,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 283.102,18
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0014/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 69946-66/2016 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 725.028,54
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 725.028,54
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 725.028,54
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.

Empenho 0017/2018 - 11/01/2018
Data: 11/01/2018 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 51.335,94
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.265,41
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 6.265,41
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 776716/17 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0021/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 60.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 29.162,08
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 29.162,08
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO AO CT. 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX .2018. PROCESSO N° 7306694/2016

Empenho 0022/2018 - 12/01/2018
Data: 12/01/2018 Processo: 12301-90/2014 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 1.375.476,81
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.375.476,81
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.375.476,81
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.

Empenho 0038/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3636-40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.288,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.288,69
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 13.288,69
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363640/18/18

Empenho 0040/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3636-40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 256,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 256,67
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 256,67
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363640/18/18

Empenho 0041/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76370-74/2017 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 95.769,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 47.916,20
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 47.916,20
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0042/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 76369-40/2017 Licitação: 8/2018 Valor: R$ 93.970,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 41.975,50
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 41.975,50
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0043/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 223.146,06
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 187.219,90
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 187.219,90
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 144/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DE CRÉDITOS REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/2018.

Empenho 0044/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 69946-66/2016 Licitação: 84/2017 Valor: R$ 3.719.665,95
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 3.719.665,95
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 3.719.665,95
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DO CT. 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX. 2018.

Empenho 0045/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 68759-65/2016 Licitação: 3/2017 Valor: R$ 34.458,00
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 34.458,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 34.458,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: CT07/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS E QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS - VIGENCIA ATE 28/02/18. ATA 56/17 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/17 - RRP 132/2016 - SS 214/17 - PROCESSO Nº7183790/17. EX/18.

Empenho 0048/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56.853,94
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 56.853,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 56.853,94
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: ADIT.03 DO CT 149/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERC.2018. PROC N° 1780776/2015

Empenho 0049/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56.853,94
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: REF. ADITAMENTO N. 03 - AO CT.144/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC. 2018. PROC N ° 1782403/2015

Empenho 0050/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.296,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.296,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.296,00
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2018. PROC N° 1570588/2017

Empenho 0051/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 17.900,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 14.232,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 14.232,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1750588/2017

Empenho 0052/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.274,65
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 2.274,65
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 34/2016 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE VENDA E PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE. EX/2018.

transparênciaWeb - 3.6.4.12
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/10/2019 às 1:12
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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