|
Empenho 00001/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
94/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 269.632,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 269.632,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 269.632,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00002/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
94/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.343.280,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 404.430,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 404.430,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00003/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
94/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53.569,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 15.088,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.088,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018
|
|
|
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 50,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 50,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.950,00
|
| Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). PROCESSO 7187940/2016.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77534/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.500,00
|
| Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 189.732,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 81.095,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 81.095,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.705,11
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.705,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8.705,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.708,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 40.708,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 40.708,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.733,23
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 25.733,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 25.733,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.030,38
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.030,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.030,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.445,24
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.445,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.445,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 368.867,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 368.867,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 368.867,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 792,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 792,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 792,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.813,81
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.813,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.813,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00016/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.408,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 50.408,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 50.408,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.940,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.940,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.940,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.908,48
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.908,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.908,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
77347/2017
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor Original:
|
R$ 37.152,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 23.356,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.356,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
77350/2017
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor Original:
|
R$ 21.394,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 21.324,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.324,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.
|
|