Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2346 - Requisição de Materiais para Serviços Operacionais
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 465.593,65 Total Liquidado: R$ 465.593,65 Total Pago: R$ 465.593,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 465.593,65 Total Liquidado: R$ 298.381,25 Total Pago: R$ 298.381,25
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00372/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547/2018 Licitação: 109/2018 Valor Original: R$ 458.066,40
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 458.066,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 458.066,40
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 2 A 38 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 00373/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547/2018 Licitação: 109/2018 Valor Original: R$ 5.898,50
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 5.898,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.898,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.42 - Ferramentas
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 41 A 53 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 00374/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547/2018 Licitação: 109/2018 Valor Original: R$ 570,00
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 570,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 570,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITENS 39 E 40 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 00375/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547/2018 Licitação: 109/2018 Valor Original: R$ 108,75
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 108,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 108,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018

Empenho 00376/2018 - 29/11/2018
Data: 29/11/2018 Processo: 58547/2018 Licitação: 109/2018 Valor Original: R$ 950,00
Beneficiário: FABRIK SOLUCAO EIRELI Liquidado: R$ 950,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 950,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ITEM 54 DA REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 1161/2018), ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 065/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 446/2018