|
Empenho 00004/2018 - 23/01/2018
|
| Data:
|
23/01/2018
|
Processo:
|
677/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.344.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.342.865,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.342.865,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE CONSUMO CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 23/01/2018
|
| Data:
|
23/01/2018
|
Processo:
|
670/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.850,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 29.116,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.116,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00020/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.650,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.650,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00022/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3558/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53.672,72
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 53.672,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 53.672,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00355884/18/18
|
|
|
Empenho 00023/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
77669/2017
|
Licitação:
|
29/2018
|
Valor Original:
|
R$ 76.116,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 58.711,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.711,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (SETPES). EX 2018.
|
|
|
Empenho 00024/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
77667/2017
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor Original:
|
R$ 71.539,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 55.476,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.476,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL DE SERVIÇOS DA PMV - (GVBUS). EX 2018.
|
|
|
Empenho 00045/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 83.341,44
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 80.695,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80.695,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT. 78/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EX. 2018. PROC N° 7611207/2016
|
|
|
Empenho 00046/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 32.460,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 20.586,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.586,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6245231/2017
|
|
|
Empenho 00047/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 475.664,40
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 463.853,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 463.853,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 23/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 6888664/2017
|
|
|
Empenho 00048/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
37118/2017
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor Original:
|
R$ 45.582,45
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 45.582,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.582,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00052/2018 - 16/02/2018
|
| Data:
|
16/02/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.888,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.844,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.844,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 462/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00066/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8158/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.537,60
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.537,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.537,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18
|
|
|
Empenho 00068/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8158/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 53.818,16
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 53.818,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 53.818,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00815865/18/18
|
|
|
Empenho 00072/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8158/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00815865/18/18
|
|
|
Empenho 00073/2018 - 23/02/2018
|
| Data:
|
23/02/2018
|
Processo:
|
9789/2017
|
Licitação:
|
112/2017
|
Valor Original:
|
R$ 820,00
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 820,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
ATA 152/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 SC 140/2018 RRP 13/2017 PROCESSO 6455870/2017 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COM 30 METROS PARA ATENDER DEMANDAS DA CENTRAL - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00080/2018 - 13/03/2018
|
| Data:
|
13/03/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 45.070,53
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 44.791,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.791,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 80/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00086/2018 - 22/03/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 30.837,92
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.837,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.837,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 36/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00101/2018 - 22/03/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
15077/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.254,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.254,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.254,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18
|
|
|
Empenho 00103/2018 - 22/03/2018
|
| Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
15077/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 64.365,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 64.365,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 64.365,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01507711/18/18
|
|
|
Empenho 00130/2018 - 24/04/2018
|
| Data:
|
24/04/2018
|
Processo:
|
21529/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02152902/18/18
|
|