|
Empenho 00043/2018 - 06/02/2018
|
| Data:
|
06/02/2018
|
Processo:
|
197/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 64.507,18
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 64.507,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.507,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDA-VIDAS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX. 2018. PROC N° 160555/2018
|
|
|
Empenho 00047/2018 - 15/02/2018
|
| Data:
|
15/02/2018
|
Processo:
|
197/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 38.049,36
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 32.025,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.025,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
CT 51/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE). VIGENCIA ATE 31/12/18. PROCESSO Nº 326796/18. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00114/2018 - 08/05/2018
|
| Data:
|
08/05/2018
|
Processo:
|
59232/2017
|
Licitação:
|
62/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.700,00
|
| Beneficiário:
|
PROTEFIX COMERCIAL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.39 - Equip.sob.de maq.motor.de navios da esquadra
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA EMBARCAÇÃO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO SALVAMAR, PARA MONITORAMENTO E RESGATE DE BANHISTAS - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00141/2018 - 24/05/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Processo:
|
26000/2018
|
Licitação:
|
64/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.300,00
|
| Beneficiário:
|
MIRANTE MOVEIS EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMÁRIOS TIPO VESTIÁRIOS PARA O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DE VITÓRIA - SALVAMAR - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00166/2018 - 25/06/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.270,60
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00167/2018 - 25/06/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.101,60
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00168/2018 - 25/06/2018
|
| Data:
|
25/06/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
88/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.600,00
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NOS POSTOS DO SALVAMAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 3105110/18. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00166/2018 - 23/07/2018
Anulação
|
| Data:
|
23/07/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.270,60
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00167/2018 - 23/07/2018
Anulação
|
| Data:
|
23/07/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.101,60
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00168/2018 - 23/07/2018
Anulação
|
| Data:
|
23/07/2018
|
Processo:
|
31051/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.600,00
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00197/2018 - 22/08/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
125/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.196,22
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DO SALVAMAR LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHA DO BOI - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00198/2018 - 22/08/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
125/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.803,52
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) PADRÕES DE ENERGIA NOS POSTOS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHADO BOI - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00199/2018 - 22/08/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
125/2018
|
Valor Original:
|
R$ 38,40
|
| Beneficiário:
|
MSOLUTE SOLUCOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS (02) PADRÕES DE ENERGIA NOS POSTOS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHADO BOI - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00200/2018 - 22/08/2018
|
| Data:
|
22/08/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
125/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,00
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NECESSÁRIO DE INSTALAÇÃO DE DOIS (02) PADRÕES DE ENERGIA NOS POSTOS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, LOCALIZADOS EM JARDIM CAMBURI E ILHADO BOI - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00228/2018 - 17/09/2018
|
| Data:
|
17/09/2018
|
Processo:
|
23843/2018
|
Licitação:
|
132/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.060,00
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.060,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.060,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
PROC: 5160118/2018, ATA: 198/2018, SC: 969/2018, RRP: 51/2018. REF. AQUISIÇÃO DE APITOS. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00244/2018 - 24/09/2018
|
| Data:
|
24/09/2018
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 33.434,10
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.691,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.691,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
PROC: 5159110/2018, ATA: 197/2018, SC: 972/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE MARMITEX (ALMOÇO). EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 385/2018. PROCESSO 5159110/2018
|
|
|
Empenho 00245/2018 - 24/09/2018
|
| Data:
|
24/09/2018
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.980,80
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.824,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.824,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
PROC: 5159507/2018, ATA: 196/2018, SC: 968/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE DESJEJUM. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 386/2018
|
|
|
Empenho 00246/2018 - 24/09/2018
|
| Data:
|
24/09/2018
|
Processo:
|
15125/2018
|
Licitação:
|
115/2018
|
Valor Original:
|
R$ 13.706,70
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 8.362,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.362,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
PROC: 5159798/2018, ATA: 195/2018, SC: 971/2018, RRP: 32/2018. REF. FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE FORNECIMENTO 387/2018
|
|
|
Empenho 00199/2018 - 09/11/2018
Anulação
|
| Data:
|
09/11/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$38,40
|
| Beneficiário:
|
MSOLUTE SOLUCOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00197/2018 - 09/11/2018
Anulação
|
| Data:
|
09/11/2018
|
Processo:
|
44706/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.196,22
|
| Beneficiário:
|
RM S SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
|
|