|
Empenho 00084/2018 - 03/04/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Processo:
|
31448/2017
|
Licitação:
|
152/2017
|
Valor Original:
|
R$ 51.512,90
|
| Beneficiário:
|
PROVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 51.512,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.512,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CALÇAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA. PROCESSO Nº 1295736/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00085/2018 - 03/04/2018
|
| Data:
|
03/04/2018
|
Processo:
|
31448/2017
|
Licitação:
|
152/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.122,00
|
| Beneficiário:
|
CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.122,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.122,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA ATENDER DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA. PROCESSO Nº 1295691/18. EX/18.
|
|
|
Empenho 00005/2018 - 04/04/2018
|
| Data:
|
04/04/2018
|
Processo:
|
47974/2017
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 59.972,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.972,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
ATA 42/2018 SC 311/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1295400/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (250 BOTAS) PARA OS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 06/04/2018
|
| Data:
|
06/04/2018
|
Processo:
|
47974/2017
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
ATA 43/2018 SC 334/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 1354513/2018 AQUISIÇÃO DE 20 BOTAS DE MOTOCICLISTA TIPO COMANDO PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00093/2018 - 12/04/2018
|
| Data:
|
12/04/2018
|
Processo:
|
51069/2017
|
Licitação:
|
225/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.249,91
|
| Beneficiário:
|
AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.249,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.249,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER O PROJETO DE APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 776392/2012. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 26/04/2018
|
| Data:
|
26/04/2018
|
Processo:
|
71049/2017
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.425,90
|
| Beneficiário:
|
ORION MODAS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.425,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.425,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FANTASIAS E MAQUIAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, DA EQUIPE DE PROJETOS SOCIAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO Nº 7104901/17. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 09/05/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Processo:
|
37637/2016
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.224,95
|
| Beneficiário:
|
MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.224,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.224,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 91/2017 - SC 519/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016. PROCESSO Nº2344261/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 09/05/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Processo:
|
37637/2016
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor Original:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 90/2017 - SC 520/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 258/2016 - RRP 71/2016 - PROCESSO Nº2343415/2018. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 09/05/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Processo:
|
37637/2016
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor Original:
|
R$ 466,33
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 466,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 466,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FORNOS MICROONDAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 90/2017. RRP 71/2016. SC 537/2018. PROCESSO DE COMPRA Nº 2502364/2018. EX/18.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 09/05/2018
|
| Data:
|
09/05/2018
|
Processo:
|
37637/2016
|
Licitação:
|
258/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.224,95
|
| Beneficiário:
|
MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.224,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.224,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 91/2017 - RRP 71/2016 - SC 538/2018 - PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 2502553/2018. EX/18.
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 10/05/2018
|
| Data:
|
10/05/2018
|
Processo:
|
32065/2016
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 521/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2343604/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 10/05/2018
|
| Data:
|
10/05/2018
|
Processo:
|
32065/2016
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.716,36
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.716,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.716,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 102/2017 SC 539/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 2502175/2018 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL PARA ATENDER O MÓDULO DA GERÊNCIA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00117/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
74621/2017
|
Licitação:
|
82/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.736,00
|
| Beneficiário:
|
LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.736,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.736,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.29 - Pecas nao incorporaveis a imoveis
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA DE FERRO NO ED. BIEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SEMSU. PROCESSO Nº 7462186/17. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00018/2018 - 11/05/2018
|
| Data:
|
11/05/2018
|
Processo:
|
80570/2014
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor Original:
|
R$ 65.828,40
|
| Beneficiário:
|
BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 65.828,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.828,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CT164/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PEIXARIA E ABERTURA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO AVIÁRIO – BAIRRO VILA RUBIM, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 8057089/14. EX/18.
|
|
|
Empenho 00139/2018 - 24/05/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Processo:
|
47976/2017
|
Licitação:
|
215/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.905,00
|
| Beneficiário:
|
SCLAN MALHAS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.905,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.905,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 115/2018 - SC 551/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO 2652468/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00140/2018 - 24/05/2018
|
| Data:
|
24/05/2018
|
Processo:
|
47974/2017
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.972,50
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 59.972,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.972,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO TÁTICA PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2018 - SC 547/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 - RRP 83/2017 - PROCESSO 2647374/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00142/2018 - 25/05/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Processo:
|
47974/2017
|
Licitação:
|
217/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 43/2018 SC 548/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 217/2017 RRP 83/2017 PROCESSO 2650910/2018 AQUISIÇÃO DE BOTAS TIPO COMANDO (BOTAS DE MOTOCICLISTA) PARA USO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00143/2018 - 25/05/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Processo:
|
41353/2017
|
Licitação:
|
196/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.522,24
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.522,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.522,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00144/2018 - 25/05/2018
|
| Data:
|
25/05/2018
|
Processo:
|
41353/2017
|
Licitação:
|
196/2017
|
Valor Original:
|
R$ 117.794,76
|
| Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 117.794,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.794,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
|
| Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2017 SC 572/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 196/2017 RRP 71/2017 PROCESSO 2701174/2018 AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SMARTPHONES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 776392/2012 SENASP/MJ - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00145/2018 - 29/05/2018
|
| Data:
|
29/05/2018
|
Processo:
|
47976/2017
|
Licitação:
|
215/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.090,00
|
| Beneficiário:
|
ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 13.090,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.090,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 116/2018 - SC 549/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 215/2017 - RRP 84/2017 - PROCESSO Nº 2652124/2018 - EXERCÍCIO/2018.
|
|