Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
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Data:
|
02/01/2018
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Processo:
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34246/2016
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 783,90
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Beneficiário:
|
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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Liquidado:
|
R$ 783,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 783,90
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
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Descrição:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 69/2015 EFETUADO EM DUPLICIDADE.
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Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
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Data:
|
02/01/2018
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Processo:
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71216/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 487,13
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Beneficiário:
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LUIZ DOS SANTOS NEVES
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Liquidado:
|
R$ 487,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 487,13
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
ATUALIZAÇAO DO VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2017, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
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Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
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Processo:
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71212/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3.769,06
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Beneficiário:
|
RICARDO GONCALVES GOMES
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Liquidado:
|
R$ 3.769,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.769,06
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR ATUALIZADO REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2012 A 2016, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL.
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Empenho 00007/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
40711/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.647,50
|
Beneficiário:
|
ALINHA CAR EXPRESS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.647,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.647,50
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
ATUALIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DO ITBI 3795/2015 - INSCRIÇAO FISCAL 4566084.
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Empenho 00008/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
47287/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 883,86
|
Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA ALVES MOANA MUTZIG
|
Liquidado:
|
R$ 883,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 883,86
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
ATUALIZAÇAO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017 TENDO EM VISTA A REVISÃO DE LANÇAMENTO NO IMÓVEL.
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Empenho 00128/2018 - 06/02/2018
|
Data:
|
06/02/2018
|
Processo:
|
74400/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.146,36
|
Beneficiário:
|
ZIGONI ADVOGADOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.146,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.146,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA DO CRÉDITO E DA ATUALIZAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DE JANEIRO DE 2017. INSCRIÇÃO FISCAL N° 602520
|
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Empenho 00141/2018 - 08/02/2018
|
Data:
|
08/02/2018
|
Processo:
|
76909/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10,76
|
Beneficiário:
|
MARCIA LEAL OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 10,76
|
Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB II-ENSINO FUNDAMENTAL DO 1° AO 5°
|
Pago:
|
R$ 10,76
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 8167877
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Empenho 00225/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2517/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,60
|
Beneficiário:
|
MARGARETE COLA FERREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,60
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 4583760
|
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Empenho 00226/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
73270/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14,82
|
Beneficiário:
|
LUIZ OTAVIO CAMARGO
|
Liquidado:
|
R$ 14,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14,82
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 13322362
|
|
Empenho 00227/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
65038/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 416,74
|
Beneficiário:
|
V&P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2015 A 2017. INSCRIÇÃO N° 9068759
|
|
Empenho 00228/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
73217/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19,26
|
Beneficiário:
|
PEDRO JOSE BUSSINGER
|
Liquidado:
|
R$ 19,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,26
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2015 E 2016. INSCRIÇÃO N° 8693684
|
|
Empenho 00229/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
1467/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,39
|
Beneficiário:
|
ANGELA MARIA PERINI
|
Liquidado:
|
R$ 1,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,39
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016. INSCVRIÇÃO N° 8407690
|
|
Empenho 00230/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
69183/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,97
|
Beneficiário:
|
MARIA HELENA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 11769866
|
|
Empenho 00231/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
4012/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11,34
|
Beneficiário:
|
PAULO ROBERTO PITTOL
|
Liquidado:
|
R$ 11,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11,34
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016. INSCRIÇÃO N° 6368271
|
|
Empenho 00232/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2860/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,00
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÕES N/ 6412602 E 6383408
|
|
Empenho 00233/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2849/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,89
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,89
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 16811097
|
|
Empenho 00234/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2811/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,36
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,36
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 E 2017. INSCRIÇÃO 12329916
|
|
Empenho 00235/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2823/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 27,15
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27,15
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016. INSCRIÇÃO N° 17033252
|
|
Empenho 00236/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
4025/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,59
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,59
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016. INSCRIÇÃO N° 3686957
|
|
Empenho 00237/2018 - 07/03/2018
|
Data:
|
07/03/2018
|
Processo:
|
2777/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,81
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,81
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2017. INSCRIÇÃO N° 9491759
|
|