|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 181.871,68
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 181.871,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 181.871,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT 146/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 02/01/2018
|
| Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 68.128,32
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 68.128,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 68.128,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº3 DE REEQUILÍBRIO AO CT146/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.
|
|
|
Empenho 00007/2018 - 04/01/2018
|
| Data:
|
04/01/2018
|
Processo:
|
79225/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 159.909,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 116.445,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.445,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
DESPESAS PARA CUSTEAR O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 04/01/2018
|
| Data:
|
04/01/2018
|
Processo:
|
79223/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.209.501,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 1.157.181,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.157.181,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEAR O CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA - JAN A DEZ/2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 10.872,42
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.872,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.872,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
REF. AO ADITAMENTO 01 AO CONTRATO Nº 102/2017 - EMPRESA SUPREMA LOCAÇÃOES EIRELI ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXER.2018 -ATA 201/16-REG DE PREÇO,PROCESSO 932504/17.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
17951/2016
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor Original:
|
R$ 201.031,07
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 201.031,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.031,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT. 219/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
6350/2017
|
Licitação:
|
65/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.100,00
|
| Beneficiário:
|
MABOL COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT. 418/2017 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00027/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.003,62
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.003,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.003,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361714/18/18
|
|
|
Empenho 00028/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
3617/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 311,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 311,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 311,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00361714/18/18
|
|
|
Empenho 00029/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
38409/2017
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor Original:
|
R$ 28.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 28.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CT.355/2017 - EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA-EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO PRÉDIO CIAC - JAN A AGO/2018
|
|
|
Empenho 00030/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 9.713,64
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.713,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.713,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CT.323/2017 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI-ME - LOCAÇÕES DE VEICULO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHONETE - JAN A AGO-2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº201/2016.
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 130.117,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 130.117,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 130.117,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CT.146/2017 - EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - EXERC.2018
|
|
|
Empenho 00032/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.916,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.916,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.916,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CT.146/2017 - EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA - EXERC.2018
|
|
|
Empenho 00035/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
667/2018
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 56.082,69
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 38.940,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.940,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00036/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
674/2018
|
Licitação:
|
24/2018
|
Valor Original:
|
R$ 41.571,31
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 39.010,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.010,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDEC. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00037/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 018/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00038/2018 - 01/02/2018
|
| Data:
|
01/02/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 12.557,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 12.557,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.557,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 18/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00039/2018 - 20/02/2018
|
| Data:
|
20/02/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 135.004,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 135.004,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.004,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS ONBASE. EX. 2018. Processo nº 126184/2018.
|
|
|
Empenho 00055/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.014,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.014,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.014,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00816756/18/18
|
|
|
Empenho 00056/2018 - 21/02/2018
|
| Data:
|
21/02/2018
|
Processo:
|
8167/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 105,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 105,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 105,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00816756/18/18
|
|