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Empenho 00001/2018 - 30/01/2018
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| Data:
|
30/01/2018
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Processo:
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36749/2016
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Licitação:
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18/2016
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Valor Original:
|
R$ 154.000,00
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| Beneficiário:
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MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 136.175,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 136.175,07
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
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SALDO DO CT Nº 284/2017, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2018.
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Empenho 00002/2018 - 09/02/2018
|
| Data:
|
09/02/2018
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Processo:
|
17618/2014
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Licitação:
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256/2016
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Valor Original:
|
R$ 2.782,50
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| Beneficiário:
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FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
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| Descrição:
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SALDO CONTRATO 109/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE IDENTIDADE VISUAL DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. CONFORME PROCESSO 1761812/2014. VALOR P/EXERCÍCIO/2018.
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|
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Empenho 00003/2018 - 16/03/2018
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| Data:
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16/03/2018
|
Processo:
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36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
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Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
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| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 628.459,44
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 628.459,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ, QUE ABRANGE TRECHOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, REDENÇÃO, CONQUISTA, JOANA D'ARC, SÃO CRISTÓVÃO E TABUAZEIRO - EXE/2018.
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|
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Empenho 00004/2018 - 04/06/2018
|
| Data:
|
04/06/2018
|
Processo:
|
55616/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,85
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| Beneficiário:
|
FEACIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - Restituições
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| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO EXERCÍCIO DE 2017.
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Empenho 00005/2018 - 22/06/2018
|
| Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
11831/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.367,40
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.367,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.367,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT284/17, MEDIÇÕES Nº01 A 04 PERÍODO DE 04/09/17 A 21/12/17 E MEDIÇÕES Nº5 E 6 PERÍODO DE 15/02/18 A 30/04/18, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.
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|
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Empenho 00006/2018 - 22/06/2018
|
| Data:
|
22/06/2018
|
Processo:
|
11831/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 133.469,76
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.988,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.988,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
PREVISAO DE REAJUSTAMENTO DO CT284/2017, MAIO A OUTUBRO DE 2018, REF. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. EXERCÍCIO 2018.
|
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Empenho 00007/2018 - 20/07/2018
|
| Data:
|
20/07/2018
|
Processo:
|
36749/2016
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor Original:
|
R$ 203.958,19
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS AO CONTRATO 284/2017 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.
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|
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Empenho 00008/2018 - 10/09/2018
|
| Data:
|
10/09/2018
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 255.000,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 154.033,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 154.033,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
|
| Descrição:
|
CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 10/09/2018
|
| Data:
|
10/09/2018
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 155.000,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
|
| Descrição:
|
CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 10/09/2018
|
| Data:
|
10/09/2018
|
Processo:
|
42451/2018
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor Original:
|
R$ 640.000,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 373.162,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 373.162,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
|
| Descrição:
|
CT369/18-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/17 DA PREFEITURA DE PANCAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/18.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 13/11/2018
|
| Data:
|
13/11/2018
|
Processo:
|
16197/2016
|
Licitação:
|
149/2018
|
Valor Original:
|
R$ 261,40
|
| Beneficiário:
|
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 261,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 261,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - Aparelhos de medicao e orientacao
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 13/11/2018
|
| Data:
|
13/11/2018
|
Processo:
|
16197/2016
|
Licitação:
|
149/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.590,00
|
| Beneficiário:
|
SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.590,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.590,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - Aparelhos de medicao e orientacao
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 13/11/2018
|
| Data:
|
13/11/2018
|
Processo:
|
16197/2016
|
Licitação:
|
149/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.998,00
|
| Beneficiário:
|
ALL COMP COMERCIO REPRESENTAÇAO E IMPORTAÇAO SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.998,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.998,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - Aparelhos de medicao e orientacao
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2018.
|
|
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Empenho 00014/2018 - 07/12/2018
|
| Data:
|
07/12/2018
|
Processo:
|
26252/2018
|
Licitação:
|
312/2018
|
Valor Original:
|
R$ 136.850,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 136.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.850,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM; TIPO PICKUP;CABINE DUPLA; PINTURA EXTERNA BRANCA;CAPACIDADE 05PASSAGEIROS, MOTOR 4X4, 05PORTAS; TRANSMISSÃO MANUAL, DIR.HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, P/O EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº2625204/18.EX/18.
|
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