|
Empenho 00005/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.877,63
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.877,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.877,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 290/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 3791905/17 - EX/18.
|
|
|
Empenho 00006/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.274,75
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.274,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.274,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7765730/16 - EX/18.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
207/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 270.565,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 270.565,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 270.565,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E AO TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 350.704,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 283.102,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 283.102,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 725.028,54
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 725.028,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 725.028,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00017/2018 - 11/01/2018
|
| Data:
|
11/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 51.335,94
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.265,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.265,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 80/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 776716/17 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00021/2018 - 12/01/2018
|
| Data:
|
12/01/2018
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 29.162,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.162,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO AO CT. 36/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. EX .2018. PROCESSO N° 7306694/2016
|
|
|
Empenho 00022/2018 - 12/01/2018
|
| Data:
|
12/01/2018
|
Processo:
|
12301/2014
|
Licitação:
|
431/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.375.476,81
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.375.476,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.375.476,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 AO CT 449/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00038/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3636/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.288,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.288,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.288,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363640/18/18
|
|
|
Empenho 00040/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3636/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 256,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 256,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 256,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363640/18/18
|
|
|
Empenho 00041/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76370/2017
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor Original:
|
R$ 95.769,60
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 47.916,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.916,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00042/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76369/2017
|
Licitação:
|
8/2018
|
Valor Original:
|
R$ 93.970,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 41.975,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.975,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00043/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 223.146,06
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 187.219,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 187.219,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT 144/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DE CRÉDITOS REFERENTES AO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00044/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
69946/2016
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.719.665,95
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.719.665,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.719.665,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT. 273/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL PARA ATENDER AOS PARQUES URBANOS E NATURAIS. EX. 2018.
|
|
|
Empenho 00045/2018 - 25/01/2018
|
| Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
68759/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 34.458,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 34.458,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.458,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
CT07/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS E QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS - VIGENCIA ATE 28/02/18. ATA 56/17 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/17 - RRP 132/2016 - SS 214/17 - PROCESSO Nº7183790/17. EX/18.
|
|
|
Empenho 00048/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.853,94
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 56.853,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.853,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADIT.03 DO CT 149/2015 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM. E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERC.2018. PROC N° 1780776/2015
|
|
|
Empenho 00049/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56.853,94
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
REF. ADITAMENTO N. 03 - AO CT.144/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC. 2018. PROC N ° 1782403/2015
|
|
|
Empenho 00050/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.296,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.296,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.296,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2018. PROC N° 1570588/2017
|
|
|
Empenho 00051/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 17.900,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 14.232,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.232,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 264/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018. PROC. N° 1750588/2017
|
|
|
Empenho 00052/2018 - 31/01/2018
|
| Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2.274,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.274,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT 34/2016 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE VENDA E PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE. EX/2018.
|
|