Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 938.346,37 Total Liquidado: R$ 903.329,90 Total Pago: R$ 903.329,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 903.329,90 Total Liquidado: R$ 858.734,97 Total Pago: R$ 858.343,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

253 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71879/2016 Licitação: 3/2017 Valor Original: R$ 50,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Liquidado: R$ 50,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.

Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 71879/2016 Licitação: 3/2017 Valor Original: R$ 5.950,00
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Liquidado: R$ 5.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.950,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). PROCESSO 7187940/2016.

Empenho 00006/2018 - 05/01/2018
Data: 05/01/2018 Processo: 77534/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.500,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 3.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 3615/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.908,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.908,48
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13.908,48
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18

Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
Data: 24/01/2018 Processo: 77347/2017 Licitação: 9/2018 Valor Original: R$ 37.152,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 23.356,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.356,60
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018

Empenho 00020/2018 - 25/01/2018
Data: 25/01/2018 Processo: 77350/2017 Licitação: 12/2018 Valor Original: R$ 21.394,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 21.324,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.324,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.

Empenho 00021/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 33082/2016 Licitação: 191/2016 Valor Original: R$ 184,10
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 184,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 184,10
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - PROCESSO 216020/2018

Empenho 00022/2018 - 26/01/2018
Data: 26/01/2018 Processo: 33082/2016 Licitação: 191/2016 Valor Original: R$ 174,10
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 174,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 174,10
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018

Empenho 00023/2018 - 29/01/2018
Data: 29/01/2018 Processo: 31490/2016 Licitação: 286/2016 Valor Original: R$ 507,35
Beneficiário: C J M UTILIDADES LTDA - ME Liquidado: R$ 507,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 507,35
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.

Empenho 00024/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 44.928,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 38.914,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.914,53
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). EX 2018. PROC N° 1431824/2017

Empenho 00025/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.268,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.268,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.268,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2018.PROC N°1431824/2017

Empenho 00026/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44.348,23
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 44.348,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.348,23
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015

Empenho 00027/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.229,32
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 13.229,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.229,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: TERMO ADITIVO AO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015

Empenho 00028/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1532/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.580,03
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA 170226454

Empenho 00029/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1532/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44,36
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA N° 170226453

Empenho 00030/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.325,42
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00030/2018 - 31/01/2018 Anulação
Data: 31/01/2018 Processo: 1530/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.325,42
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição:

Empenho 00031/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 88,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 54,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54,65
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.

Empenho 00032/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44,36
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225774 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00033/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 1530/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.325,42
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.