Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 50,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 50,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 022/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O ANO DE 2017. EX 2018. PROCESSO 7187940/2016.
|
|
Empenho 00005/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
71879/2016
|
Licitação:
|
3/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.950,00
|
Beneficiário:
|
CONTATO DIARIO LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.950,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01, CT 022/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES (04/01/2018 A 03/01/2019). PROCESSO 7187940/2016.
|
|
Empenho 00006/2018 - 05/01/2018
|
Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
77534/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.500,00
|
Beneficiário:
|
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
|
|
Empenho 00018/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3615/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.908,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.908,48
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.908,48
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00361525/18/18
|
|
Empenho 00019/2018 - 24/01/2018
|
Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
77347/2017
|
Licitação:
|
9/2018
|
Valor Original:
|
R$ 37.152,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 23.356,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.356,60
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REF. CONTRATAÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - ATENDER OS SERVIDORES DA PGM - EXERC.2018
|
|
Empenho 00020/2018 - 25/01/2018
|
Data:
|
25/01/2018
|
Processo:
|
77350/2017
|
Licitação:
|
12/2018
|
Valor Original:
|
R$ 21.394,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 21.324,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.324,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (GVBUS) PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EX 2018.
|
|
Empenho 00021/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 184,10
|
Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 184,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 184,10
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
Descrição:
|
REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIONDA PARA ARQUIVO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2017 - PROCESSO 216020/2018
|
|
Empenho 00022/2018 - 26/01/2018
|
Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 174,10
|
Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 174,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 174,10
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
Descrição:
|
REF.AQUISIÇÃO DE PASTA E COLA- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017 - PROCESSO 215851/2018
|
|
Empenho 00023/2018 - 29/01/2018
|
Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
31490/2016
|
Licitação:
|
286/2016
|
Valor Original:
|
R$ 507,35
|
Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 507,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 507,35
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E PERFURADOR). VISANDO ATENDER AOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PGM. PROCESSO Nº 215518/18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2017. EX/18.
|
|
Empenho 00024/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 44.928,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 38.914,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.914,53
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO). EX 2018. PROC N° 1431824/2017
|
|
Empenho 00025/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.268,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.268,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.268,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). EX 2018.PROC N°1431824/2017
|
|
Empenho 00026/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.348,23
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 44.348,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.348,23
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
SALDO DO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015
|
|
Empenho 00027/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.229,32
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13.229,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.229,32
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
TERMO ADITIVO AO CT. 142/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - EMPRESA POLICARD SYSTEMAS E SERVIÇOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO - EXERC.2018. PROC N° 1738203/2015
|
|
Empenho 00028/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1532/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.580,03
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA 170226454
|
|
Empenho 00029/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1532/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44,36
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EX 2018. DUA N° 170226453
|
|
Empenho 00030/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1530/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.325,42
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00030/2018 - 31/01/2018
Anulação
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1530/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.325,42
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 88,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 54,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54,65
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT Nº 15/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EX/2018.
|
|
Empenho 00032/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1530/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44,36
|
Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225774 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00033/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
1530/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.325,42
|
Beneficiário:
|
FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
|
Descrição:
|
CUSTAS PROCESSUAIS 0015488-56.2002.8.08.0024 NÚMERO DAS DUA´S PJES 170225775 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXERCÍCIO/2018.
|
|