|
Empenho 00007/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 15 DO CT Nº 02/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, N°295 - BENTO FERREIRA NESTA CAPITAL. EX/2018.
|
|
|
Empenho 00008/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 402.548,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 272.629,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272.629,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT 136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/2018.
|
|
|
Empenho 00009/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 112.717,02
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CT136/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EX/18.
|
|
|
Empenho 00010/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO CT Nº 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). EX/2018.
|
|
|
Empenho 00011/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
60366/2014
|
Licitação:
|
383/2014
|
Valor Original:
|
R$ 638.266,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 638.266,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 638.266,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT 171/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO). VIGENCIA ATE 06/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/2018.
|
|
|
Empenho 00012/2018 - 05/01/2018
|
| Data:
|
05/01/2018
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 372.958,53
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 372.958,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372.958,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº16 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CT 02/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00013/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3418/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.593,45
|
| Beneficiário:
|
WALMIR DOS SANTOS BALDAM
|
Liquidado:
|
R$ 2.593,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.593,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - Outros serviços
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE AO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497.412-84 ENTRE A PMV E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FAVORECIDO WALMIR DOS SANTOS BALDAN. EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00014/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76286/2017
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 163.968,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 70.716,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.716,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00015/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
76283/2017
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor Original:
|
R$ 135.777,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 58.002,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.002,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
|
|
|
Empenho 00031/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.145,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.145,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.145,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00036/2018 - 24/01/2018
|
| Data:
|
24/01/2018
|
Processo:
|
3620/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00362038/18/18
|
|
|
Empenho 00038/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 129,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
CONTRATO 036/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (TOKEN). VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 300298/2018, ATA: 270/2017, SC: 90/2018, RRP: 163/2017.
|
|
|
Empenho 00039/2018 - 26/01/2018
|
| Data:
|
26/01/2018
|
Processo:
|
51666/2017
|
Licitação:
|
301/2017
|
Valor Original:
|
R$ 191,00
|
| Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.47 - Aquisição de softwares de base
|
| Descrição:
|
CONTRATO 036/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 (LICENÇA). VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROC: 300298/2018, ATA: 270/2017, SC: 90/2018, RRP: 163/2017.
|
|
|
Empenho 00044/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.068,16
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.068,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.068,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEGES. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 279294/2018.
|
|
|
Empenho 00045/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 499,98
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 499,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 499,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC: 278592/2018, ATA: 04/2017, SC: 50/2018, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, FITA ADESIVA E ELÁSTICO). EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00046/2018 - 29/01/2018
|
| Data:
|
29/01/2018
|
Processo:
|
33082/2016
|
Licitação:
|
191/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.956,12
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.956,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.956,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
PROC:279861/2018, ATA: 05/2017, SC: 47/2018, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA). EXERCÍCIO 2018.
|
|
|
Empenho 00047/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 17.109,92
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.109,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.109,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MONITORES PARA SETORES DA SEGES POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 49/2017. RRP 161/2015. SC 36/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 150004/2018. PROCESSO N° 150004/2018
|
|
|
Empenho 00048/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 251,16
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 251,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 251,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSES PARA SETORES DA SEGES POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 49/2017. RRP 161/2015. SC 36/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 150004/2018. PROCESSO N° 150004/2018
|
|
|
Empenho 00050/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 44.612,28
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.467,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.467,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 67/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2018. PROC N° 718918/2017
|
|
|
Empenho 00051/2018 - 30/01/2018
|
| Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 45.722,24
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 45.722,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.722,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 364/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. EX 2018. PROC. N° 3857029/2017
|
|