Empenho 00037/2018 - 25/01/2018
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Data:
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25/01/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
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R$ 1.134.811,00
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Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
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R$ 1.134.811,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.134.811,00
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Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
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Descrição:
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SALDO CT 467/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DE ACORDO C/O ART 2º DA LEI 12.232/10, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VITÓRIA-ES. PROC 2662214/2017. EXERC 2018
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Empenho 00066/2018 - 31/01/2018
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Data:
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31/01/2018
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Processo:
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30304/2013
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Licitação:
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12/2013
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Valor Original:
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R$ 17.031,66
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Beneficiário:
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CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 16.684,07
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 16.684,07
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Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 03, CT 30/2014- SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, P/ GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA, DIGITAL, INCLUINDO AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO DE MÍDIA ESPONTÂNEA E ANÁLISE DE IMAGEM.
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Empenho 00068/2018 - 31/01/2018
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Data:
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31/01/2018
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Processo:
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40582/2017
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Licitação:
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154/2017
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Valor Original:
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R$ 13.550,00
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Beneficiário:
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DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
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Liquidado:
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R$ 7.745,56
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 7.745,56
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Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
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Descrição:
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SALDO DO CT 384/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE SMS PARA TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVOS, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00082/2018 - 02/02/2018
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Data:
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02/02/2018
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Processo:
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30304/2013
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Licitação:
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12/2013
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Valor Original:
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R$ 171.011,77
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Beneficiário:
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CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 171.011,77
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 171.011,77
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Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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Descrição:
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ADITAMENTO Nº 06 AO CONTRATO 30/2014 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇÃO E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA - EXERCÍCIO/2018. PROC N° 570406/2017
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Empenho 00188/2018 - 06/03/2018
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Data:
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06/03/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
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R$ 712.590,00
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Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
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R$ 712.590,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 712.590,00
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Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
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Descrição:
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SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00199/2018 - 22/03/2018
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Data:
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22/03/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
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R$ 1.000.000,00
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Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
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Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00291/2018 - 11/05/2018
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Data:
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11/05/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
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R$ 1.198.275,00
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Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
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R$ 1.198.275,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.198.275,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
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Descrição:
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SALDO DO CT 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00299/2018 - 15/05/2018
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Data:
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15/05/2018
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Processo:
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12432/2018
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Licitação:
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84/2018
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Valor Original:
|
R$ 24.148,40
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Beneficiário:
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AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 11.231,24
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 11.231,24
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA, MESA, PRATICÁVEL, SISTEMA DE VÍDEO E SONORIZAÇÃO AMBIENTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS COM MUNÍCIPES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.
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Empenho 00356/2018 - 09/07/2018
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Data:
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09/07/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
|
R$ 3.280.090,00
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Beneficiário:
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DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 3.280.090,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 3.280.090,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
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Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 467/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00442/2018 - 21/09/2018
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Data:
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21/09/2018
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Processo:
|
40582/2017
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Licitação:
|
154/2017
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Valor Original:
|
R$ 22.041,00
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Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
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Liquidado:
|
R$ 2.423,67
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.423,67
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
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Descrição:
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ADT 01, CT 384/2017-SERV DE ENVIO E RECEBIMENTO DE SMS P/TEL MÓVEIS, C/GERENCIAMENTO E LICENC DE USO DE PLATAFORMA, APLICATIVO, INFRAESTRUTURA E SUPORTE TÉC. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES E CONCEDE REAJUSTE. VIG: 25/09/2018 A 24/09/2019. PROC 4058213/2017
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Empenho 00472/2018 - 01/10/2018
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Data:
|
01/10/2018
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Processo:
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26622/2017
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Licitação:
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6/2017
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Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 1.965.807,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.965.807,51
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 467/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00504/2018 - 24/10/2018
|
Data:
|
24/10/2018
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Processo:
|
26622/2017
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Licitação:
|
6/2017
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Valor Original:
|
R$ 324.862,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 324.862,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 324.862,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00570/2018 - 06/12/2018
|
Data:
|
06/12/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 347.674,67
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 86.866,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.866,95
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 467/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. EXERCÍCIO 2018.
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Empenho 00576/2018 - 11/12/2018
|
Data:
|
11/12/2018
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 252.325,33
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 243.868,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 243.868,67
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT467/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. VIGENCIA ATE 11/12/19. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 2662214/17. EXERCÍCIO 2018.
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