Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
|
Data:
|
02/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 89.211,16
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 81.063,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.063,44
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017
|
|
Empenho 00049/2018 - 30/01/2018
|
Data:
|
30/01/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.563,08
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.563,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.563,08
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
SALDO DO CT. 66/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. EX. 2018. PROC N° 7058509/2016
|
|
Empenho 00055/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 396.300,00
|
Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00063/2018 - 31/01/2018
|
Data:
|
31/01/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.015.385,20
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 1.015.385,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.015.385,20
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO nº 10 DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00086/2018 - 05/02/2018
|
Data:
|
05/02/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 27.615,12
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 27.615,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.615,12
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 02, CT Nº 66/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/02/2018 A 05/02/2019). PROCESSOS 7058509/2016 E 333517/2018. EXERC 2018
|
|
Empenho 00055/2018 - 20/03/2018
Anulação
|
Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$396.300,00
|
Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00195/2018 - 20/03/2018
|
Data:
|
20/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 396.300,00
|
Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 396.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADIT. 06 DO CT 27/2012, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS NO ADITIVO Nº 07 E Nº 08; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00197/2018 - 22/03/2018
|
Data:
|
22/03/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 33.731,00
|
Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 8.179,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.179,52
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00224/2018 - 27/03/2018
|
Data:
|
27/03/2018
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 803.597,86
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 755.361,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 755.361,65
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
CT 161/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTº MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR P/2018. PROCESSO 1602751/2018.
|
|
Empenho 00248/2018 - 19/04/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Processo:
|
12721/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.100,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.273,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.273,47
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE MULTAS PERTINENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.
|
|
Empenho 00249/2018 - 19/04/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Processo:
|
12721/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.944,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 14.015,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.015,87
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.61 - Seguros em geral
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PERTINENTES AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.
|
|
Empenho 00250/2018 - 19/04/2018
|
Data:
|
19/04/2018
|
Processo:
|
12721/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.700,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 28.275,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.275,20
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.
|
|
Empenho 00276/2018 - 25/04/2018
|
Data:
|
25/04/2018
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.260.495,73
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 758.753,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 758.753,04
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
|
Descrição:
|
CT 201/2018- SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADM P/MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL CONFORME CT. VIG: 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA. VALOR P/2018. PROCESSO 1966713/2018.
|
|
Empenho 00276/2018 - 24/09/2018
Anulação
|
Data:
|
24/09/2018
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$90.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00465/2018 - 25/09/2018
|
Data:
|
25/09/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 31.837,44
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 31.837,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.837,44
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DO CT 168/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.PRORROGAÇÃO DE PRAZO 27/09/18 A 22/06/19. PROC. 1931107/2017. EXERCÍCIO 2018.
|
|
Empenho 00470/2018 - 26/09/2018
|
Data:
|
26/09/2018
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.352,44
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.352,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.352,44
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 02 CONCEDE REAJUSTE SOBRE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE CONTRATO 66/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. PROC 4700722/2018
|
|
Empenho 00478/2018 - 11/10/2018
|
Data:
|
11/10/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 268.147,50
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 268.147,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.147,50
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
ADT 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO 12 MESES (15/10/2018 A 14/10/2019), ACRESCE 5 VEÍCULOS (5 LUGARES P/SEME) E 1 MINI VAN (9 LUGARES P/SEMUS) VALOR P/2018 (SEGES). PROCESSO 4489661/2013.
|
|
Empenho 00197/2018 - 03/12/2018
Anulação
|
Data:
|
03/12/2018
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$25.551,48
|
Beneficiário:
|
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00567/2018 - 03/12/2018
|
Data:
|
03/12/2018
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.576,56
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 3.575,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.575,30
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 12 AO CT419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 4489661/13 - EXERCÍCIO/2018.
|
|
Empenho 00276/2018 - 04/12/2018
Anulação
|
Data:
|
04/12/2018
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$300.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
|
Descrição:
|
|
|