Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2018, e Ações de Governo 2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.583.005,61 Total Liquidado: R$ 3.394.698,27 Total Pago: R$ 3.394.698,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.394.698,27 Total Liquidado: R$ 3.141.085,72 Total Pago: R$ 3.054.687,32
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

20 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2018 - 02/01/2018
Data: 02/01/2018 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 89.211,16
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 81.063,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.063,44
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADT Nº 01, CT Nº 168/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9.219/2017. CONFORME PROC 1931107/2017

Empenho 00049/2018 - 30/01/2018
Data: 30/01/2018 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 2.563,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 2.563,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.563,08
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO DO CT. 66/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA. EX. 2018. PROC N° 7058509/2016

Empenho 00055/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 25162/2011 Licitação: 3/2012 Valor Original: R$ 396.300,00
Beneficiário: TICKET SERVIÇOS S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00063/2018 - 31/01/2018
Data: 31/01/2018 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 1.015.385,20
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 1.015.385,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.015.385,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO nº 10 DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00086/2018 - 05/02/2018
Data: 05/02/2018 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 27.615,12
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 27.615,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.615,12
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO Nº 02, CT Nº 66/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/02/2018 A 05/02/2019). PROCESSOS 7058509/2016 E 333517/2018. EXERC 2018

Empenho 00055/2018 - 20/03/2018 Anulação
Data: 20/03/2018 Processo: 25162/2011 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$396.300,00
Beneficiário: TICKET SERVIÇOS S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 00195/2018 - 20/03/2018
Data: 20/03/2018 Processo: 25162/2011 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 396.300,00
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Liquidado: R$ 396.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 396.300,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADIT. 06 DO CT 27/2012, COM ALTERAÇÕES PREVISTAS NO ADITIVO Nº 07 E Nº 08; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00197/2018 - 22/03/2018
Data: 22/03/2018 Processo: 25162/2011 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 33.731,00
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Liquidado: R$ 8.179,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.179,52
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00224/2018 - 27/03/2018
Data: 27/03/2018 Processo: 16027/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 803.597,86
Beneficiário: UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA. Liquidado: R$ 755.361,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 755.361,65
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: CT 161/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTº MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. VALOR P/2018. PROCESSO 1602751/2018.

Empenho 00248/2018 - 19/04/2018
Data: 19/04/2018 Processo: 12721/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 2.273,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.273,47
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - Multas indedutiveis
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE MULTAS PERTINENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.

Empenho 00249/2018 - 19/04/2018
Data: 19/04/2018 Processo: 12721/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20.944,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 14.015,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.015,87
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.61 - Seguros em geral
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT PERTINENTES AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.

Empenho 00250/2018 - 19/04/2018
Data: 19/04/2018 Processo: 12721/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.700,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 28.275,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28.275,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL RELATIVO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018. CONFORME PROCESSO 1272108/2018.

Empenho 00276/2018 - 25/04/2018
Data: 25/04/2018 Processo: 19667/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 1.260.495,73
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 758.753,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 758.753,04
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
Descrição: CT 201/2018- SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADM P/MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL CONFORME CT. VIG: 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA. VALOR P/2018. PROCESSO 1966713/2018.

Empenho 00276/2018 - 24/09/2018 Anulação
Data: 24/09/2018 Processo: 19667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$90.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
Descrição:

Empenho 00465/2018 - 25/09/2018
Data: 25/09/2018 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 31.837,44
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 31.837,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.837,44
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO 03 DO CT 168/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS.PRORROGAÇÃO DE PRAZO 27/09/18 A 22/06/19. PROC. 1931107/2017. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 00470/2018 - 26/09/2018
Data: 26/09/2018 Processo: 13824/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 1.352,44
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 1.352,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.352,44
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: APOSTILAMENTO Nº 02 CONCEDE REAJUSTE SOBRE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE CONTRATO 66/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2018. PROC 4700722/2018

Empenho 00478/2018 - 11/10/2018
Data: 11/10/2018 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 268.147,50
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 268.147,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268.147,50
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADT 12, CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO 12 MESES (15/10/2018 A 14/10/2019), ACRESCE 5 VEÍCULOS (5 LUGARES P/SEME) E 1 MINI VAN (9 LUGARES P/SEMUS) VALOR P/2018 (SEGES). PROCESSO 4489661/2013.

Empenho 00197/2018 - 03/12/2018 Anulação
Data: 03/12/2018 Processo: 25162/2011 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$25.551,48
Beneficiário: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 00567/2018 - 03/12/2018
Data: 03/12/2018 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: R$ 3.576,56
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 3.575,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.575,30
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 12 AO CT419/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 4489661/13 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 00276/2018 - 04/12/2018 Anulação
Data: 04/12/2018 Processo: 19667/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$300.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.19 - Manutenção e conserv. de veiculos
Descrição: